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1、甲公司屬于增值稅一般納稅人，具有交通運(yùn)輸資質(zhì)，2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1） 向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅收入87.2萬(wàn)元；向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅收入7.63萬(wàn)元。 （2） 提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，取得不含增值稅收入50萬(wàn)元。 （3） 銷(xiāo)售本公司使用過(guò)的貨車(chē)一輛，取得含稅收入10.3萬(wàn)元。該貨車(chē)購(gòu)于2008年5月。 （4） 購(gòu)進(jìn)汽油，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額5萬(wàn)元。 （5） 購(gòu)進(jìn)礦泉水，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.4萬(wàn)元。其中80%用于免費(fèi)發(fā)放給乘客，20%用于發(fā)放給職工。 （6） 從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)紀(jì)念品，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額0.18萬(wàn)元。 已知：交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%；取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定；甲公司銷(xiāo)售用過(guò)的貨車(chē)，未放棄增值稅
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2022-04-22
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為30.42萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為1.98萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬(wàn)元。
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2021-10-12
1.小規(guī)模的稅率是3%嗎？2.一般納稅人月底要計(jì)提哪些費(fèi)用？當(dāng)月有增值稅的話需要計(jì)提稅金及附加嗎？
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2017-05-04
企業(yè)所得稅，增值稅的計(jì)提與繳納怎么做賬？應(yīng)交稅費(fèi)的余額是不是所有稅費(fèi)計(jì)提與繳納之后的差額？
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2020-05-05
我是加工商可以只提供原廠稅票嗎？我購(gòu)買(mǎi)原材料，然后進(jìn)行加工，開(kāi)不了增值稅票，可以提供原廠稅票嗎
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2015-12-16
小規(guī)模20221月份的收入，是直接按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提，還是1個(gè)點(diǎn)。 是從4月份開(kāi)始，免增值稅，是不是直接不計(jì)提了
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2022-08-11
城建稅，教育附加，地方教育附加稅 是按實(shí)際交納的增值稅計(jì)提交納，還是按營(yíng)業(yè)收入計(jì)提的金額交納
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2017-05-02
之前計(jì)提增值稅少計(jì)提了 導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)成了負(fù)數(shù) 現(xiàn)在要怎么做分錄？負(fù)債表上怎么把這筆錢(qián)填平？
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2019-02-23
我家是小規(guī)模納稅人，第二季度銷(xiāo)售額超過(guò)了30萬(wàn)，增值稅已經(jīng)計(jì)提了 還需計(jì)提城維稅和教育費(fèi)附加嗎 ？
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2019-07-04
老師，編制現(xiàn)金流量表，支付的各種稅費(fèi)是：增值稅（已付的部份）和營(yíng)業(yè)稅金及附加，都是要減提計(jì)提的是嗎
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2019-04-16
內(nèi)賬中增值稅、附加稅這些需要如同外賬一樣計(jì)提嗎，如果需要的話內(nèi)賬計(jì)提了不用交稅，那如何轉(zhuǎn)出了
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2023-09-21
老師，我這月申報(bào)的增值稅是241533.98元，可城市維護(hù)建設(shè)稅等附件稅計(jì)提依據(jù)顯示的是240000元，這個(gè)差額1533.98和主表減免稅款金額一致，怎么回事?。扛郊佣惖挠?jì)提依據(jù)不應(yīng)該是根據(jù)增值稅嗎？
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2018-11-10
您好，河北地區(qū)單證管理平臺(tái)上疑點(diǎn)提示：沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅納稅申報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)如何解決？這幾個(gè)月連續(xù)提示這個(gè)，增值稅確實(shí)已經(jīng)申報(bào)，并且時(shí)間間隔也好幾天了。
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2019-10-14
請(qǐng)問(wèn)？在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，稅務(wù)局直接扣除了增值稅及城建稅，期中城建稅減免的50%部分是否還有計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？還是減免50%的部分不用計(jì)提不做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-07-26
45.甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為30.42萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為1.98萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為（）萬(wàn)元
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2021-10-12
2.45甲公司為增值稅一般納稅人，2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元，增值稅稅額為30.42萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元，增值稅稅額為1.98萬(wàn)元，取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬(wàn)元。 A.44.94 B.43.23 C.49.02 D.48.08
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2021-10-12
提交增值稅報(bào)表（小規(guī)模），根據(jù)含稅收入總和報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的增值稅稅額和自己財(cái)務(wù)報(bào)表每筆收人計(jì)提的增值稅稅額有2分錢(qián)差異（應(yīng)該是由四舍五入造成的多2分錢(qián)），，如何調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際繳納的稅額一致？我是這樣坐等分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.02 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.02 ，這樣可以嗎？
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2016-10-30
某企業(yè)為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為13% 用銀行存款支付當(dāng)月職工宿舍房租16500元，該宿舍專(zhuān)供銷(xiāo)售人員免費(fèi)居住 上面交房租這個(gè)問(wèn)題沒(méi)有提到開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候用寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？我看他這道題上面給出的條件有一般納稅人使用的增值稅率為13%，這個(gè)提示
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2022-01-25
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去年多計(jì)提了，應(yīng)交稅金-增值稅少計(jì)提了。在這個(gè)月應(yīng)該怎么更正呢？這個(gè)憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)。
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2019-02-20
每月都需要計(jì)提增值稅，城建稅，地方教育費(fèi)附加，教育費(fèi)附加，個(gè)人所得稅，印花稅嗎？計(jì)提的分錄怎么寫(xiě)？
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2019-02-19