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我還想問一下，我們匯算清繳的時(shí)候退稅了，我分錄是這樣寫的，借，銀行存款，貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣對(duì)嗎？
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬的利潤(rùn)交納所得稅了 第二季度利潤(rùn)低于30萬 怎么申報(bào)呢， 企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對(duì)嗎
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2019-04-30
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些，發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎？所以我一直在查，應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來的，這個(gè)企業(yè)都沒有開過發(fā)票，就是一個(gè)空殼公司，一年下來就交過印花稅和營(yíng)業(yè)了22000元的收入，22000，要交企業(yè)所得稅，因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè)，可以減免。本來應(yīng)該交220.71元，但減免后只需交88元。所以我覺得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi)，但我又不懂他利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
老師，每筆外管稅都要交企業(yè)所得稅嗎？還是交的那個(gè)月是本季度最后一個(gè)月才交？
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2019-07-25
政府撥的專項(xiàng)資金需要交企業(yè)所得稅嗎？執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則的企業(yè)記入什么科目
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2023-03-16
老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計(jì)折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）63274.34 3、借方：營(yíng)業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補(bǔ)交，稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢，會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交??？有沒得了解的啊
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2019-01-03
我們是一家投資公司，收入就是，我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè)，投資他們，然后他們給我們分紅，那么這部分收入需要開票交增值稅嗎？需要交企業(yè)所得稅嗎？不是說投資賺到的錢在對(duì)方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得，分的時(shí)候就掉個(gè)稅之后再轉(zhuǎn)過來，那是不是企業(yè)所得稅就不用交了？
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2021-09-27
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元（折合人民幣，下同），在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　?。┤f元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請(qǐng)問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請(qǐng)問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候第一次碰到自動(dòng)延緩繳納，那么應(yīng)該是什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-13
企業(yè)小規(guī)模公司無票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎，2023年的收入沒開票，2024年可以補(bǔ)開2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
上報(bào)的1季度企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤，下面季度資產(chǎn)信息 要按萬元填寫 但我沒看清 按元填寫了 怎么處理 ??？是否要去大廳更正申報(bào)？
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2019-07-05
您好，咨詢個(gè)問題： 1、母公司、子公司可以銷售同一種商品嗎？（因?yàn)楣镜乃枚惵矢咭恍庸舅枚惵实鸵恍?，想把一部分銷售做到子公司，這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)管呢）； 2、子公司銷售給母公司產(chǎn)品，子公司的售價(jià)怎么定價(jià)合適呢？ 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低，分紅到母公司，母公司收到分紅后，會(huì)存在所得稅稅率差額補(bǔ)稅嗎？
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2022-03-24
A國企業(yè)所得稅稅率為20%，在A國享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+（100÷（1-10%）]×25%-100/0.9×20%=30.56（萬元）中的20%怎么理解？就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時(shí)不是也要用10%嗎
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2024-06-20
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要交所得所得稅嗎
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2019-05-26
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 現(xiàn)金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1947
2017-08-07
前期工資里計(jì)算的個(gè)稅扣多了，實(shí)際支付的個(gè)稅沒有那么多，現(xiàn)在出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有金額，怎么沖銷呢？
1/1159
2020-06-05
應(yīng)交稅費(fèi)丁字賬里有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎？
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2022-02-17