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2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務(wù)報表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤項(xiàng)目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄:(這是在2018年5月份賬上要做的憑證) 借:利潤分配——未分配利潤 1800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸:銀行存款 1800
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2018-09-28
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交啊?有沒得了解的啊
1/5792
2019-01-03
老師,請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實(shí)這個五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系?。窟€沒懂
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2021-10-29
老師你好,今年小微企業(yè)所得稅延緩到年底,要是不選擇年底延緩,季報時有所得稅可以交嗎?
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2020-07-02
我現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅7493.5元 實(shí)際已經(jīng)繳納71766.02元 老師能不能幫忙倒推出應(yīng)納稅所得額 謝謝
1/371
2019-10-16
老師企業(yè)經(jīng)營所得分紅了個人交個稅稅率多少 老師個體戶經(jīng)營所得個稅繳稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2022-10-11
老師你好:我們是建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè),異地施工預(yù)交的所得稅在年度所得稅匯算時填在哪里?
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2020-04-28
老師,你好,登錄電子稅務(wù)局,在哪里查看以前有交過那些稅款?增值稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅
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2022-02-27
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)按2.5%交所得稅,是從2021年實(shí)行還是從2022年開始實(shí)行
2/2034
2022-05-09
同樣的收入,個體工商戶交的個人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少?
1/1230
2019-02-15
我想問下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢,增值稅,附加稅,印花稅,有企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎
1/1051
2018-06-06
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅,年底加計抵扣后不需要繳納所得稅的話,是不是需要辦理退稅?
1/631
2022-11-30
老師您好!四季度申報數(shù)據(jù)填寫錯誤上繳了企業(yè)所得稅,當(dāng)時的分錄是 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 當(dāng)時是負(fù)數(shù)填寫的時候填寫錯了,分錄也沒有計提,然后稅局把稅款又退回來了,我應(yīng)該怎么把退回來的款,做正確分錄入賬
1/229
2021-01-29
請問老師,小規(guī)模的稅費(fèi)減免后做營業(yè)外收入后是年底再交企業(yè)所得稅嗎?還是每個季度都要交稅?
2/594
2019-06-05
老師,兩個公司之間借款,都不是金融機(jī)構(gòu),借款合同怎么擬利息才能不用交稅?是不是利率不超過同期銀行借款利率的利息,就不用繳納增值稅,那企業(yè)所得稅呢?
1/1106
2019-11-14
公司新成立,未交增值稅和企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前報到稅局的報表不正確,下月開始以正確的報有沒有影響
1/798
2018-06-01
老師我們公司買了發(fā)票,被查出來了,補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅的分錄,怎么寫詳細(xì)點(diǎn)
2/1004
2019-09-09