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老師好，請問12月我只需要做計提所得稅會計分錄，借：所得稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅嗎？是按第四季度的利潤做嗎？匯算清繳要等到1月以后做，我這么理解對不對？
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2020-01-14
老師，日后期間，主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入合同負(fù)債的調(diào)整不需要調(diào)整“應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅”是為什么？ 是因為稅法承認(rèn)“合同負(fù)債”的負(fù)債金額，不存在賬面和計稅基礎(chǔ)差異是嗎？
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2024-08-02
調(diào)整以前年度損益，做的這樣的分錄, 這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不就有余額了嗎？這個是歸到2019年來交嗎？
1/623
2019-02-25
21年底沒錢交所得稅，所以賬上報表和稅務(wù)系統(tǒng)上報財務(wù)報表利潤不一致。請問匯算清繳的時候可以調(diào)相同，再補交所得稅嗎？
1/216
2023-03-17
建筑企業(yè)選擇簡易征收，交不交企業(yè)所得稅，如果交，選擇那種方式？
1/661
2017-12-14
建筑企業(yè)選擇簡易征收，交不交企業(yè)所得稅，如果交，選擇那種方式？
1/949
2017-12-14
您好政府補助在什么情況走其他收益和營業(yè)外收入，什么情況不交所得稅，營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
1/1454
2019-05-23
補交匯算清繳時交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄，我怎么樣可以把每個月的企業(yè)所得稅稅負(fù)率控制在2%左右
1/722
2020-07-14
請問老師小微企業(yè)如果利潤為310萬，交所得稅77.5萬元，如果公益性捐贈10萬出去，還剩300萬，這時交多少所得稅？
1/1775
2021-12-08
老師，這個題目中的分錄2為什么沒有把以前年度損益調(diào)整所得稅費用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅科目中去？
1/632
2020-03-24
對于稅收優(yōu)惠政策形成的稅收減免所得稅是 借:應(yīng)交稅費 貸:營業(yè)外收入 嗎？ 還是借:應(yīng)交稅費 貸:所得稅費用
1/1198
2019-05-08
老師，去14年我們營業(yè)收入660萬，交企業(yè)所得稅3485元，15年營業(yè)收入才27萬，匯算清繳交多少企業(yè)所得稅合適
1/1120
2016-04-20
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個點的對公發(fā)票，需要交個人所得稅嗎？是不是有免交個人所得稅的
1/589
2020-12-28
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅，今年因為有多余的盈利。去年多交的所得稅可以在今年抵扣嗎
1/875
2019-12-06
學(xué)習(xí)個稅時，老師說個人獨資企業(yè)，個體工商戶，合資企業(yè)交個人所得稅不交企業(yè)所得稅，？？？國家有這個政策嗎？
1/1137
2019-01-14
小規(guī)模納稅人是按季預(yù)繳所得稅還是年底交，這個季度因為費用發(fā)票沒回，要交11萬左右的所得稅，怎么處理，
1/1084
2019-04-10
老師，平時都不交個人所得稅，只有在年終獎的發(fā)放月才有交，發(fā)放工資時要計提個人所得稅嗎？怎么做分錄？
1/1036
2016-05-20
我武漢這邊的，由于今年疫情我公司開三個點的對公發(fā)票，需要交個人所得稅嗎？是不是有免交個人所得稅的
1/611
2020-12-28
籌建期內(nèi)取得銀行存款利息收入要交企業(yè)所得稅嗎
2/1659
2017-02-15
建筑勞務(wù)公司取得勞務(wù)價款后，企業(yè)所得稅如何交納
1/1439
2019-08-26