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，老師去年沒計提所得稅，在利潤表里就沒填所得稅費，但實際是交了所得稅費用的，在做年度財務報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣處理？謝謝
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2019-05-07
" 我司申報企業(yè)所得稅，季度可以享受小微減免，年度不符合，享受不了，那賬務怎么處理？1、如1季度末計提：借：所得稅，貸：應交稅費-應交所得稅； 2、下個月申報后， 借：應交稅費-應交所得稅，貸：營業(yè)外收入； 3、到三季度或年度無法享受時，借：所得稅（當期+前期享受減免），貸：應交稅費-應交所得稅； 疑問：那前期享受減免計入營業(yè)外收入科目金額直接轉入本年利潤了，所以營業(yè)外收入科目計的減免稅不用做任何調整是嗎"
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2023-03-13
老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時每月也要計提企業(yè)所得稅費用吧！我這樣理解，我們每月月底計提，借:所得稅費用，貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。到第四個月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個企業(yè)所得稅，我把這三個月應交的金額加一起，就是實際繳納金額對嗎老師？我平時每月就只預提，什么也不做分錄，到最后第四個月繳納，在做繳納分錄對嗎？
1/730
2020-02-23
老師小微企業(yè)所得稅季報的減免所得稅額是怎么計算的？可以舉個例子嗎？如果我交過所得稅了那么下個季度的所得稅又該如何計算？
1/2226
2019-10-15
第四季度預繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢 現(xiàn)在要補交所得稅1分錢 1分錢會減免嗎
3/1367
2022-03-24
老師，報年報時，應繳所得稅為負數(shù)，但專管員又要求公司交稅，我該怎樣調呢？
1/681
2019-05-14
老師，報表中應交稅費期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
1/872
2014-11-25
公司收到其他公司分紅，年底所得稅交納嗎？
1/490
2022-01-13
請教老師，今年一季度的所得稅報錯了怎么辦呢，不用交稅金
1/543
2020-06-16
我們公司2015年已預提所得稅，并以結轉成本，在今年1月交所得稅時，稅務局有優(yōu)惠政策，減免啦一部分，我想問老師，哪沒有交的哪部分，我要不要轉回來，對今年的本年利潤有沒有什么影響，分錄要怎么做？謝謝
1/1034
2016-03-07
還有就是我這邊要開配件發(fā)票給客戶，但我這是沒有購進來的配件專票的，就當做是交16%個稅點。這樣可以開嗎？
1/547
2019-01-04
所得稅費用=當期所得稅?遞延所得稅；當期所得稅是不是指應交所得稅??？“應納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調整增加額?納稅調整減少額”，“稅前會計利潤”是指營業(yè)利潤、利潤總額還是凈利潤?。?/span>
2/898
2021-10-09
個人獨資企業(yè)，企業(yè)所得稅填好有應納稅額，之后還需要在個稅系統(tǒng)的生產經營中填寫交稅。想問一下這個要怎么交要。個人獨資企業(yè)不是不交企業(yè)所得稅只交生產經營個稅嗎？為什么填企業(yè)所得稅表時有要交的稅呢？不理解
1/221
2020-11-26
我們是個體戶，不交企業(yè)所得稅，交個稅生產經營所得，這個25000是什么意思？麻煩老師詳細說明，謝謝，利潤超過25008交個稅嗎？還是什么？
2/1691
2019-12-30
房產交易個人所得稅按差額的20%交的有哪些情況？婚前財產和婚后財產如果不是家庭唯一房產的，出售時個人所得稅怎么交？
1/1264
2019-12-15
老師，個體工商戶，如果月收入不足10萬的情況下，不需要交稅嘛？個人所得稅是不是每個月都要交的？季末需要交企業(yè)所得稅嘛？
2/2124
2021-03-26
老師您好: 我單位是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季報,有利潤，要交企業(yè)所得稅嗎？ 應按什么利率交，如果可以不交，在報表里邊填在哪行。
1/929
2019-10-21
老師，我是房地產企業(yè)，2017 年按核定所得稅征收全額交稅了，2018年改成查賬了，現(xiàn)在匯算，還用交稅嗎？2017年按預售收入交的所得稅
2/794
2019-05-20
老師你好，在一個市區(qū)分公司不用報季度企業(yè)所得稅預交，總公司申報季度企業(yè)所得稅預交時所有數(shù)據(jù)是和分公司合并申報嗎？
1/759
2020-04-20
您好政府補助在什么情況走其他收益和營業(yè)外收入，什么情況不交所得稅，營業(yè)外收入不是要交所得稅嗎
1/1454
2019-05-23