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A公司代收大眾點評打款5萬，做賬，借銀行存款，貸預收賬款大眾點評，然后A公司把5萬轉(zhuǎn)給了門店店長個人B，轉(zhuǎn)款的這5萬，借預收賬款大眾點評，貸銀行存款，這么做賬可以么？
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2023-04-15
老師，這是收入里的一道例題，就最后這三四兩個分錄，如果要是不通過，就說考試的時候不通過應付賬款這個科目，然后直接我把，我因為我做的時候兒就是這么做的，然后看跟這個標準答案有一點兒出入，您您幫我看看，如果不通過應付賬款這個科目，直接通過銀行存款，就是這樣做可不可以，謝謝。
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2022-05-24
老師 火鍋店客戶充值會員卡充值2800送800+24支酒 我要怎么寫分錄？是這樣寫嗎？借：銀行存款3600 貸：預收賬款3600
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2021-02-08
預付了材料款：借：預付賬款，貸銀行存款。但是預付的材料款對應的是我已經(jīng)確認收入的成本，發(fā)票需要下個月才到，已經(jīng)確認了收入我需要確認成本，然后我就需要暫估成本，請問我這個月該怎么做分錄？
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2022-06-08
請問老師，用快賬做賬，我銷售只用了應收賬款一個科目。那我收到客戶的預付貨款，是做 借：銀行存款，借：應收賬款負數(shù)，還是做 借：銀行存款，貸：應收賬款正數(shù)
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2023-08-17
老師，我們付給供應商貨款，用油卡付的，但是油卡的款我們是預付給油站的。 預付給油站的款是10000元，我做的是借：預付賬款，貸：銀行存款，那我預付10000元里面分開N個油卡，其中一個付供應商貨款1000元，那我付供應商的貨款該怎么記賬，還有，到時收到油站的發(fā)票又是怎么記賬。？
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2020-12-21
老師我們購買酒盒酒瓶是走公戶打得款，現(xiàn)在貨收到了，老板不要發(fā)票，前邊打款時分錄如下： 借：預付賬款-酒盒公司 -酒瓶公司 貸：銀行存款 那現(xiàn)在收到貨了怎么寫分錄
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2021-10-12
應收賬款增加，銀行存款減少表示什么
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2021-08-27
請問老師，本月有一筆貨款上個月已收并已做賬是借銀行存款，貸應收賬款，但本月又是應收又有此筆應收，怎么做分錄，
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2020-12-11
老師，這個題有點不明白 那個銀行存款歸還短期借款40萬 說的是減少企業(yè)負債這個地方不明白，麻煩幫忙解析一下
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2024-03-07
老師?本月開的票又本月收回的款，不走應收賬款，直接走銀行存款，沒問題哈
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2022-02-15
老師，我想請問一下打了一筆款項給供應商，其中有一件商品對方?jīng)]有貨給我需要給我退這部分錢，我要怎么做賬呢？ 借：銀行存款 貸：應付賬款（做賬時預付掛在應付上面的）
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2023-06-16
請問下，我們給別人代開發(fā)票怎么做賬哈 借，銀行存款 貸：應收賬款 沖的話，借：銀行存款 貸啥列
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2022-02-24
收取掛靠方的稅費時，借銀行存款，貸其他應付款，那其他應付款在什么時候沖平呢？
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2018-07-30
老師，銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)的利息，是計入財務費用貸方吧，編制憑證的時候，是不是用紅筆寫再借方下面，還是用紅筆寫負數(shù)，比如借：銀行存款50.貸：財務費用-利息收入，借方紅筆寫50還是-50
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2020-12-23
老師，售樓處的賬務處理應該以下這樣做嗎？拿到需要賣的樓房的資料，給對方付押金，借：其他應收款，貸：銀行存款，等把樓銷售出去，需要收取押金，借：銀行存款，貸：其他應付款，賣完以后，收取服務費，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費。退給客戶押金，借：其他應付款，貸：銀行存款。收到樓主退回的押金，借：銀行存款，貸：其他應收款，請老師再給補充完
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2022-04-06
客戶的會計誤將1450元打到了基本戶，現(xiàn)在對方要退回去，該怎么處理？因為對方打款過來是備注的服務費，那是不是先借：銀行存款1450，貸：其他應付款1450，然后再做一筆借：其他應付款1450，貸：銀行存款1450
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2019-03-29
以電子或其他介質(zhì)形式存在的底稿是可以通過打印等方式轉(zhuǎn)換成紙質(zhì)形式的底稿吧，而不是應當吧
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2023-06-30
請問代扣代繳個稅手續(xù)費退還借方是不是銀行存款，貸方是不是營業(yè)外收入呢
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2023-07-19
例如實收資本增加，為什么借方記銀行存款，貸方資本公積呢，這不是都是增加嗎
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2021-12-01