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[簡答題]【練習】直接法 甲公司為居民企業(yè)，2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素): (1)銷售商品收入5000萬元，出售一臺設(shè)備收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元，合同違約金支出20萬元; (3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。 請用直接法計算2021年度甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額
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2022-03-22
管理費用福利費跟應(yīng)付職工薪酬職工福利費稅前扣除標準一樣嗎
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2024-01-03
甲公司為居民企業(yè)，2021年度有關(guān)財務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素): (1)銷售商品收入5000萬元，出售一臺設(shè)備收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元，贊助支出30萬元，被沒收財物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元，合同違約金支出20萬元; (3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費用、稅金合計3500萬元。
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2023-06-27
老師，請問我公司對外投資的10萬元長期股權(quán)投資發(fā)生虧損，虧損額可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎？我們按成本法進行的賬務(wù)處理
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2020-05-25
老師，公司租賃的房屋必須要開具發(fā)票才能稅前扣除嗎，只有合同，能不能憑著合同稅前扣除呢
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2020-05-19
老師問一下，小規(guī)模出租廠房專票30800月開，普票62000季度開，這個怎麼報稅，要報哪些稅縂，稅率多少
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2020-04-28
租場地來宣傳公司產(chǎn)品，進什么科目？專票可以抵扣嗎？扣除標準呢？
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2021-10-16
企業(yè)是一般納稅人，專票認證過的抵扣聯(lián)丟失，會有什么后果？
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2018-12-29
老師，建筑業(yè)，外地項目預(yù)繳個人所得稅計提計入稅金及附加嗎？可以稅前扣除嗎？
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2020-02-28
目前的個稅6項專項附加扣除中的住房貸款利息，首套房，到底是認房還是認貸
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2018-12-21
房地產(chǎn)行業(yè)，目前企業(yè)所得稅預(yù)交時各業(yè)態(tài)毛利率按多少？期間費用允許扣除么？
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2018-09-18
建筑行業(yè) 項目所在地預(yù)交稅金核定征收1.5%的個稅所得稅匯算清繳前要扣除嗎
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2019-04-22
老師，我不明白，為什么重置成本乘以成新度折扣率的評估價格，要算在扣除項目金額里呢？
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2019-09-25
老師我們公司2019年以前購入的固定資產(chǎn)，當時滿足一次性扣除條件，以前沒有一次性扣除，2019年我們公司差費用，在2019年就一次性扣除可以嗎
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2020-04-01
公司職工工傷賠款，沒有賠付的部分應(yīng)該入哪個科目，這項費用可以稅前扣除嗎？
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2018-09-12
老師，孩子的早教費用10000多，如果單位給報銷，可以稅前扣除嗎？放在哪個科目里面？
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2018-11-19
老師，勞務(wù)費必須要對方開發(fā)票才能稅前扣除嗎？有合同、工資表加領(lǐng)收人簽字可以稅前扣除嗎？
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2018-01-12
老師，請問下，交的社保的利息，所得稅能稅前扣除嗎？我記在營業(yè)外支出科目對嗎？
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2019-05-14
小規(guī)模納稅人申報，選擇價稅分離，律師事務(wù)所，在服務(wù)這塊，銷售額（扣除前）填55000，還是填53398.07？下面的服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額是填什么？
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2019-01-04
退租時，對方扣除了部分未恢復(fù)原裝修狀態(tài)的費用和違約金。問：兩部分費用是否必須開具發(fā)票才可稅前扣除？分別是什么項目的發(fā)票？
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2022-03-22