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老師，我在22年1月份，是用到了“以前年度損益調整”，但沒有計提盈余公積，請問要怎么調呢
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2022-04-15
老師，去年我司是虧損，凈利潤為負數，未計提所得稅費用、盈余公積等，今年匯算清繳后對上年的虧損需要單獨做賬調整未分配利潤么？？還是直接調整企業(yè)所得稅費用，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅，結轉損益：借：本年利潤，貸：所得稅費用？
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2022-08-05
假設20*7年1月1日甲公司以銀行存款400 000元取得乙公司40%的股權，當日乙公司的簡易資產負債表如下表所示，固定資產為管理用固定資產，折舊年限為10年，殘值忽略不計，采用直線法計提折舊。20*7年乙公司實現賬面凈利潤200 000元，未發(fā)放現金股利。甲乙兩公司均按10%提取盈余公積，所得稅稅率均為25%。&lt;br&gt;項目 賬面價值 公允價值 貨幣資金 100 000 100 000<br>固定資產 400 000 600 000<br>無形資產 300 000 300 000<br>資產合計 800 000 1 000 000<br>短期借款 200 000 200 000<br>股本 100 000 <br>資本公積 100 000 <br>盈余公積 200 000 <br>未分配利潤 200 000 <br>凈資產 600 000 800 000 20*8年1月1日甲公司繼續(xù)增持乙公司40%的股份，支付對價500 000元，當日乙公
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2023-12-22
華東公司對華西公司進行非同一控制下的控股合并，購買日，華西公司資產和負債的公允價值與其計稅基礎之間形成的暫時性差異均符合確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的條件，華西公司資產和負債的賬面價值與計稅基礎相同。兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。該項業(yè)務的相關資料如下:華東公司于2023年1月2日取得華西公司80%的股權，成本為43 000萬元，購買日華西公司可辨認凈資產賬面價值與公允價值相同，總額為49 000萬元(股本10 000萬元、資本公積19 000萬元、盈余公積2 000萬元、未分配利潤18 000萬元)。華西公司2023年1月2日至2024年12月31日實現凈利潤為10 000萬元，
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2024-01-19
公司已經在北京成立了一家獨立核算的分公司。關于企業(yè)所得稅，明年預繳所得稅應該如何操作？比如明年第一季度，總部盈利100萬，分公司盈利10萬，各地應預繳多少？若是總部盈利100萬，分公司虧損20萬，各地應如何預繳？
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2018-08-15
如：A公司2005年虧損290萬元，按稅法規(guī)定調整后，應納稅所得額為-300萬元。2006年盈利30萬元，應納稅所得額40萬元；2007年盈利110萬元，應納稅所得額100萬元；2008年盈利70萬元，應納稅所得額65萬元。則2009年度的未彌補虧損為：？？？
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2020-02-22
小微企業(yè)，去年虧損，今年1季度盈利2900，咋個申報所得稅喃？季度所得稅表咋個填寫喃？謝謝那么就是說假如去年最后一個季度我虧損10萬，那個錢今年才開票收到的，今年1季度盈利11萬，那么我1季度申報盈利11萬
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2018-04-15
1.（1） 企業(yè)本期利潤比上期增減變動情況； （2） 對企業(yè)利潤結構進行分析； （3） 評價企業(yè)經營成果完成情況。 2.（1） 計算反映資產經營盈利能力和資本經營盈利能力的指標； （2） 分析總資產報酬率變動的原因； （3） 評價企業(yè)盈利能力狀況。
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2019-12-01
老師，請問一下，如果企業(yè)是2020年成立的，當年沒有盈利，21年盈利了60萬，沒有享受到兩免三減半政策，現在2022年盈利了也不能享受這兩免三減半政策嗎？還有我問一下現在軟件行業(yè)有哪些最新的優(yōu)惠政策，可以在哪里搜集到
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2022-03-31
第一季度盈利，但是上年匯算清繳還沒做，在這種情況下不能彌補虧，平時其他季度的盈利，就可以用來彌補上年可結轉的虧損，對嗎？那如果出現第一季度盈利，正常第一季交稅后，等匯算清繳出來的時候，后面還能申請退稅嗎？
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2018-11-29
所設甲公司2015年度實現凈利潤100萬元，經股東大會批準，按當年凈利潤的10％提取法定盈余公積，5％提取任意盈余公積，50％作為現金股利發(fā)放，要求編制結轉本年凈利潤、提取盈余公積、發(fā)放股利、結轉未分配利潤的會計分錄。
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2022-10-15
老師，你好，我公司為一般納稅人，以前月份都是虧損的，這個月盈利137萬，本年盈利13萬，以前年度也是虧損的，虧損的金額大于今年盈利的金額，就是這個季度所得稅申報表如何填列，第8行彌補以前年度虧損應該怎么填？
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2020-01-08
如果兩人總投資72萬，在初期只拿了20萬，然后想看看一年的盈利如何，并想用盈利追投金額來增加到百分之四十九的股份。是不是應該在營業(yè)的初期就按百分之四十九計算分紅？如果盈利28萬多我是不是應該得到14萬左右？
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2019-03-06
老師，請問一下 明年 盈虧平衡點怎么做呀 我們是一個裝配式公司（目前還在建廠）產品自產自銷 ，預計建廠投入1.2億 設備7000萬的樣子 領導讓我預估一下明年的盈虧平衡點 產品賣3000一立方 盈虧平衡點怎么弄的？老師
1/898
2019-12-30
老師你好，我想咨詢今年底有盈利 怎么來彌補之前年度虧損 那個季度表怎么做
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2020-01-04
老師幫我看下這個圖片，我看不太懂，17年和18年盈利為啥沒有彌補虧損，應該用17年彌補哪年的虧損
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2019-12-07
為啥會這樣 就是他當期的銷售 所對應的進項以前抵扣了 所以當期無進項了 我咋和客戶解釋呢 是他盈利了嗎？
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2019-09-24
老師您好，我忘記結轉銷售成本了，導致下個月盈利了，請問這個怎么辦啊
1/632
2019-11-20
老師,請問這張表是手動輸入的嗎?485219.13我覺得應該是填寫在2018年度吧?這欄是不是本年度盈利了,但是以前年度虧損了就填寫呢?
1/304
2020-09-22
你好老師 單位盈利分紅需要繳納什么稅？稅率是多少？
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2021-06-21