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老師您好，我月度銷項(xiàng)稅額才11513.16元， 老板說稅負(fù)率控制在1.5左右， 我一張發(fā)票的進(jìn)賬稅額就34915.93元， 這種在抵扣勾選的時候要怎么操作， 還是說直接一張全部抵扣，然后留抵呢？
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2024-08-03
請問下，今年技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元如果這一年都不產(chǎn)生增值稅的銷項(xiàng)稅，那么一直都不做這個抵減的分錄嗎，還是發(fā)生當(dāng)月先做下留抵以后年份用？
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2019-05-21
想問下老師，我們是房地產(chǎn)，老項(xiàng)目，采用簡易征收，我們這月有一些進(jìn)項(xiàng)票，已認(rèn)證了，也做了留抵，先不抵扣，請問老師，這月申報表里怎么填
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2016-07-04
我想咨詢一下 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣了420元 我們5月期末是有留抵稅額 增值稅申報表這行 我填寫不了420
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2019-06-14
我家是運(yùn)輸行業(yè)，買了10臺車用于營運(yùn)用，這10臺車的進(jìn)項(xiàng)稅額，我是一次性都認(rèn)證，留待以后抵扣呀？還是啥時需用啥時抵扣再用更適合呀？
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2018-01-25
1、進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵需要做賬務(wù)處理嗎？2、首次購買金稅盤和年服務(wù)費(fèi)全額抵稅，怎么賬務(wù)處理??？3、減免稅款是二級科目還是三級科目？
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2019-03-07
老師，請教下，2021年的稅控盤服務(wù)費(fèi)可以留到2022年入賬嗎？因?yàn)榻衲甑倪M(jìn)項(xiàng)稅比較多，就暫時不想抵扣，想等2022年抵扣的時候再入賬，是否可行？謝謝！
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2022-01-12
留抵退稅額金額針對的附加稅，可以抵扣以后期間，一般計稅方法下需要繳納附加稅的情況，包括城市維護(hù)設(shè)稅 教育附加 地方教育費(fèi)附加？
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2024-08-17
老師好，我想問下我當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額入了賬，但當(dāng)月抵扣的是前幾個月的留底，那么我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)入待抵扣稅額中去的嗎？
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2020-03-04
老師，年度匯算清繳退稅，可以申請以后年度留抵扣嗎？稅管員說以后年度抵扣，太久了。如果放棄退稅，會有什么風(fēng)險，或者什么理由比較好？
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2019-07-22
老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本年度內(nèi)沒抵完可留抵到下年度嗎？還有本年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須在本年度認(rèn)證完還是可以遵循180天內(nèi)認(rèn)證完這個規(guī)定？
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2016-11-16
老師我們公司由于購買固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰驘o法抵扣，之前認(rèn)證抵扣后有一部分金額留低了，我是按圖片這樣做的是不是錯的？
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2019-08-13
軟件企業(yè)備案成功之前進(jìn)項(xiàng)稅做賬了，但是報稅時不讓抵扣，增值稅申報表一直顯示留抵，那這種做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該如何做？具體賬務(wù)處理
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2019-04-16
我公司是進(jìn)出口企業(yè)，但國稅說我公司要到今年8月份才可以辦理退稅資格，現(xiàn)在我公司有出口，那我的進(jìn)項(xiàng)是不是也可以按正常抵扣留抵呢?
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2017-03-30
老師公司雖然說是進(jìn)項(xiàng)稅額每月都與銷項(xiàng)稅額抵扣完 有的月份還有留抵稅額 但是年底我們公司銷售收入3000萬 是不是還得交齊企業(yè)所得稅
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2018-11-30
在上月有留底稅78.51元，然后本月預(yù)繳888.03元，本月應(yīng)抵扣966.54元，但實(shí)際抵扣964.59，期末余額有1.95元，交增值稅也是1.95元，請問這個分錄應(yīng)該怎么做
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2019-04-30
我們公司12月份升為一般納稅人，這個月取得增值稅專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那現(xiàn)在是不是可以先把發(fā)票認(rèn)證了，可以先不抵扣，留到以后抵扣是這樣嗎
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2018-01-29
請教老師，我單位4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4月在網(wǎng)上已作認(rèn)證，但申報的時候未作進(jìn)項(xiàng)抵扣，那4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額我要怎么處理呢？現(xiàn)在怎么做留抵？
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2019-06-04
老師，當(dāng)月的增值稅費(fèi)是用預(yù)留抵額抵扣，請問當(dāng)月用不用做這個分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2015-12-03
一般納稅人轉(zhuǎn)讓2020年購進(jìn)的固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證留抵，我們能開專票嗎，稅率按多少開？？繳納增值稅按什么稅率教？能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？？麻煩老師了。
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2020-07-18