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員工拿票過(guò)來(lái)報(bào)銷是不是要做兩筆分錄：借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款？
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2016-01-07
老師，員工報(bào)銷自己墊付的差旅費(fèi)，銀行支付，是借管理費(fèi)用 貸銀行存款， 還是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，還是兩個(gè)都可以
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2018-04-12
老師為什么報(bào)銷一筆費(fèi)用做兩筆分錄呢？1.借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒(méi)有員工保險(xiǎn)，只有臨時(shí)工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請(qǐng)問(wèn)，員工墊付辦公用品報(bào)銷，借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來(lái)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
老師好，我公司租了個(gè)房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開(kāi)出來(lái)了，但付款是半年付，而費(fèi)用是按月分?jǐn)?，假設(shè)每月10000元租金，那么沒(méi)付的部分我不知應(yīng)放在哪個(gè)科目做賬： 借：管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 （沒(méi)付的部分不知放哪個(gè)科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
借：管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實(shí)際支付的工資是89099.7，管理費(fèi)用 90865.5，這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
你好請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（社保個(gè)人部分）這個(gè)科目期末能有余額嗎？12月新開(kāi)張的企業(yè)，當(dāng)月有員工，當(dāng)月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計(jì)提12月工資，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：應(yīng)付工資 支付12月社保，借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目期末就有余額了，請(qǐng)問(wèn)我這樣處理對(duì)嗎？這個(gè)科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
老師好:本月交上月工資1萬(wàn)，計(jì)提下月工資（增加一個(gè)人的話）1.5萬(wàn)，那分錄是不是這樣做？借：應(yīng)付工資1萬(wàn)，貸：銀行存款1萬(wàn)，借：管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn) 貸：應(yīng)付工資1.5萬(wàn)？但是這樣做之后，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬(wàn)的余額，是不是多計(jì)提的原因？如果是錯(cuò)誤的，那正確的分錄是怎樣的？謝謝！
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2019-11-06
請(qǐng)問(wèn)，10個(gè)員工報(bào)銷，然而是把所有報(bào)銷款匯款，打給一個(gè)人（甲），報(bào)銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個(gè)人了，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請(qǐng)問(wèn)，我在做賬時(shí)，是這樣嗎？做10筆，借：費(fèi)用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問(wèn)，公司員工的報(bào)銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費(fèi)用，貸方為什么做其他應(yīng)收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費(fèi)，公司付了員工中餐費(fèi)200元，然后報(bào)銷，做賬，借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會(huì)，我們不單獨(dú)核算工會(huì)賬戶。那計(jì)提公會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候是，借：管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi)，繳納的時(shí)候是借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)費(fèi)，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會(huì)會(huì)員費(fèi)怎么做賬?。繌膯T工扣下的會(huì)員費(fèi)也是上交總工會(huì)的嗎？
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2023-07-11
高速公路車輛通行費(fèi)在會(huì)計(jì)科目上叫什么來(lái)著？比如管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)有辦公費(fèi)，招待費(fèi)之類的
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2018-11-22
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫(xiě)？借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸：銀行存款 12 本月開(kāi)始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
這個(gè)月是籌建期 ，交了當(dāng)月房租10萬(wàn)元，然后老板說(shuō)過(guò)幾個(gè)月再去開(kāi)發(fā)票，那這個(gè)月記帳這樣對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來(lái)了再 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當(dāng)月的房租是一次進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用對(duì)嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師，24年補(bǔ)繳的社保（1月-9月）需要計(jì)提嗎？還是直接：借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好，發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費(fèi)中，當(dāng)時(shí)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額那可以抵扣的，但是做賬時(shí)沒(méi)有把價(jià)稅分開(kāi)，都走的是管理費(fèi)用科目，稅的金額很小，有需要重新更正過(guò)來(lái)嗎？謝謝。
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2020-05-31
基金會(huì)收取管理項(xiàng)目的10%管理費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬。如：收某項(xiàng)目10000元其中500元作為基金會(huì)的管理費(fèi)用。9500元做為限定性凈資產(chǎn)。
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2017-02-28
辦理施工許可證，要往勞動(dòng)局打農(nóng)民工保障金，是1％還是2％？
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2017-09-13