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公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元，當時物業(yè)給開了收據，當年沒有入賬，由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了，帳做在19年了：借：其他應付款 貸銀行存款。借：管理費用 貸：其他應付款。這樣對嗎？不對應該怎么做賬？謝謝
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2020-03-17
員工跟我們簽的勞動合同，但是我們把工資、個稅、五險一金交給人力資源公司代發(fā)，怎么做賬？打完款后開發(fā)票，開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務費等，我打款時做的是，借：其他應付款，貸：銀行存款，發(fā)票到時，做的是，借：管理費用-工資、社保等，貸：其他應付款，這樣對嘛？
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2018-11-02
我計提物業(yè)費，借管理費用，貸其他應付款，次月支付是不是借其他應付款，貸銀行存款
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2019-10-18
預付全年租金24萬，以后每個月攤銷房租，會計分錄是： 借：預付賬款（其他應付款）240000 貸：銀行存款 240000 以后每月做： 借：管理費用 房租 20000 貸：預付賬款（其他應付款）20000 這樣對嗎？
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2021-03-02
老師，我想請教一下就是公司給員工租房子當宿舍，那收到票的分錄： 借：管理費用--福利費 貸：應付職工薪酬--福利費 付款： 借：應付職工薪酬——福利費 貸：銀行存款
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2023-05-18
憑證中核銷培訓的飛機票，借：管理費用/業(yè)務招待費。貸：銀行存款。審計建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費用，貸銀行存款，當時應該借記其他應收款，現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調整呢？
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2017-02-14
如果投資款還沒到賬的情況下，已經發(fā)生了一些費用，我是按正常記賬程序，還是先計入其他應付款，比如產生的印章費，借管理費用---開辦費 貸：銀行存款，還是其他應付款？銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
新公司成立初期，采購的東西還無法走公賬的時候，是股東先支付的。現(xiàn)在做賬走公賬，是不是可以這樣寫分錄 借：管理費用----貸：其他應付款——-股東借：其他應付款-----股東貸：銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費收入 和憑證工本費我怎么下賬 是財務費用 還是管理費用
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2016-10-08
老師您好，公司旗下有兩個門店，總部發(fā)生的所有費用月底需要門店分攤，這個要怎么做賬呢？總部與門店都是獨立核算、單獨建賬，比如總部發(fā)生費用，借：管理費用，貸：銀行存款。門店承擔總部費用，總部收到款項，借：銀行存款，貸：其他應收款。至始至終總部都沒有做其他應收款-門店分錄可以嗎？
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2021-06-26
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網上網友的提問，公司員工的報銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費用，貸方為什么做其他應收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費一定要走應付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費，公司付了員工中餐費200元，然后報銷，做賬，借：管理費用--福利費200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會，我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經費的時候是，借：管理費用-工會費，貸：應付職工薪酬-工會費，繳納的時候是借：應付職工薪酬-工會費，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬?。繌膯T工扣下的會員費也是上交總工會的嗎？
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2023-07-11
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫？借：長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸：銀行存款 12 本月開始分攤：借 管理費用--裝修費用 1 貸：長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
老師好，我公司租了個房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開出來了，但付款是半年付，而費用是按月分攤，假設每月10000元租金，那么沒付的部分我不知應放在哪個科目做賬： 借：管理費用-房租分攤 10000 預付賬款-房租費用 50000 （沒付的部分不知放哪個科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應付款 180000
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2024-01-25
老師，24年補繳的社保（1月-9月）需要計提嗎？還是直接：借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
2019年做了分錄： 借 管理費用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應付款18000 請問2020年要怎么做攤銷？
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2020-03-30
公司的老總用自己的賬戶經常給公司的賬戶轉錢，作為日常的開銷支出，但是他們出差的一些費用，也拿回來報銷，公司再給他匯錢，這個賬務是不是應該這樣：1.老總轉錢： 借：銀行存款 貸：其他應收款 2.報銷時：借：管理費用--差旅費 貸 ：銀行存款那他這些轉進來的錢，公司也沒有說要還給他，那這其他應收款不是一直掛在賬上？有點暈
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2017-07-05