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你好，老師，剛才你寫的繳納社保費分錄，單位承擔的部分計入了借管理費用687.24元，其他應(yīng)收款284.68元，貸銀行存款971.92元，如果單位該給員工繳納住房公積金，這個錄又是怎么寫呢，謝謝！
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2019-08-13
老師，我想問下，我5-8月因為是當月社保當月繳，然后我當時是直接分錄為：借管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款，但前面1-4又有計提，現(xiàn)在理不清了，然后現(xiàn)在我想補計提，分錄應(yīng)該怎么寫？是借 管理費用-社保 貸 應(yīng)付職薪酬-社保 嗎？就這一個分錄就可以嗎？怎么感覺少了一個環(huán)節(jié)啊 求解
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2019-12-22
老師請問下，返還的穩(wěn)崗補貼是計入遞延收益還是營業(yè)外收入合適？如果直接計入營業(yè)外收入，使用時如何借：管理費用 貸：銀行存款，這如何能體現(xiàn)出來是使用的穩(wěn)崗補貼
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2018-12-12
老師法人存入2000元用于繳納社保公積金，我在存入的時候做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款了。那么在計提，繳納的時候是放在管理費用里還是其他應(yīng)付款
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2021-10-19
您好老師，咨詢一下公司維修，付維修工人勞務(wù)費24000元，需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000 貸:銀行存款24000這樣做對不對？，用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下
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2023-09-05
你好，老師，我方是新籌建的小規(guī)模納稅人超市，租賃商場開展經(jīng)營活動，剛向商場支付了2萬的管理費用，請問分錄借方做什么科目適合，是否：借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款-某行，謝謝！
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2022-04-24
我做3月分錄的時候福利費，直接借管理費用-福利費，貸銀行存款了，忘記計提應(yīng)付職工薪酬了，可以在4月的賬里補計提借管理費用-福利費，應(yīng)付職工薪酬-福利費的嗎？
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2022-04-25
去年五月份已收三月份物業(yè)管理費，未結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)，今年需要補嗎？如何做，去年分錄是，借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款。
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2022-03-16
老師這個月申報九月份印花稅，那我九月做賬時要不要先計入到管理費用中 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款，十月再沖其他應(yīng)付款還是九月不入賬十月扣繳時直接做 借：管理費用 貸：銀行存款
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2016-10-17
成本分攤是指為了正確的計算各個會計期間的盈虧，將已經(jīng)發(fā)生的且能夠使各個會計期間受益的支出在其受益的會計期間進行合理分配。如企業(yè)已經(jīng)支出，但應(yīng)由本期和以后各期負擔的預(yù)付款項，應(yīng)借記“其他應(yīng)付款”等賬戶，貸記”銀行存款”等賬戶；在會計期末進行賬項調(diào)整時借記”管理費用”等項目，貸記”其他應(yīng)付款”等賬戶。 后面一句話怎么理解呢？ 或者說我不理解為什么說企業(yè)已經(jīng)支出，但應(yīng)由本期或以后各期負擔的預(yù)付款項是借記”其他應(yīng)付款”等賬戶呢，而不是借記”預(yù)付款項”？
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2019-10-07
給員工買社保都是當月買當月，是不是不需要計提，我的分錄是 借 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-社保個人 貸 銀行存款 可以這樣嘛？
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2022-04-05
老師，公司與代賬公司簽訂代賬協(xié)議，從當年5月開始到第二年5月結(jié)束，代賬費是一次性支付一年的，而公司從當年6月3號才一次性付款，同時在6月3日收到代賬公司的發(fā)票，按以下程序處理7200元發(fā)票和付款票據(jù)對嗎？ 1、對于5月份的代賬費分錄是:借:管理費用-代賬費 貸:其他應(yīng)付款。 2、在6月3號，代賬公司開發(fā)票，我們支付時: 借:其他應(yīng)付款-5月代賬費 借:待攤費用-代賬費 7200元-5月金額 貸:銀行存款 7200元 3、在以后月份(含6月)攤銷時: 借:管理費用-代賬費-每月金額 貸:待攤費用-代賬費-每月金額
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2019-07-01
3月份社保銀行扣款，做付款憑證的時候，個人社保部分少了，現(xiàn)在要調(diào)整。3月繳納分錄是： 借：管理費用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行存款 下個月怎么做分錄？
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2017-06-05
老師，你好，請教一下，我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業(yè)全部承擔 做賬的時候，要不要把社保，公積金這部分分開來做 借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-職工社保（個人承擔） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費，但對方永遠不給開發(fā)票，九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借，管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄，借，管理費用--開辦費--設(shè)計費 負19.5萬，借，銀行存款 19.5萬，因為對方永遠不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯了，10月做了個紅沖分錄，又做了個別的分錄，10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000，員工少計1000，請問12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費用-社保 9000（實際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保：借：管理費用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計提當月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務(wù)招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關(guān)的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時：借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用？管理費用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費用辦公費，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07