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老師請問，員工墊付辦公用品報銷，借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
你好請問其他應(yīng)收款-社保費（社保個人部分）這個科目期末能有余額嗎？12月新開張的企業(yè)，當月有員工，當月買了社保，12月的工資一月份支付。我的處理是這樣的， 計提12月工資，借：管理費用-開辦費 貸：應(yīng)付工資 支付12月社保，借：管理費用-開辦費 其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 這樣的話其他應(yīng)收款-社保這個科目期末就有余額了，請問我這樣處理對嗎？這個科目可以有余額嗎？
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2020-01-15
借：管理費用-工資 90865.5 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸：銀行存款 89099.7 ，您好老師，公司實際支付的工資是89099.7，管理費用 90865.5，這個我想不明白
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2020-05-04
老師好:本月交上月工資1萬，計提下月工資（增加一個人的話）1.5萬，那分錄是不是這樣做？借：應(yīng)付工資1萬，貸：銀行存款1萬，借：管理費用-工資 1.5萬 貸：應(yīng)付工資1.5萬？但是這樣做之后，資產(chǎn)負債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額，是不是多計提的原因？如果是錯誤的，那正確的分錄是怎樣的？謝謝！
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2019-11-06
請問，10個員工報銷，然而是把所有報銷款匯款，打給一個人（甲），報銷40000元，錢已經(jīng)匯給那個人了，但后來發(fā)現(xiàn)，有一筆退單10000元。請問，我在做賬時，是這樣嗎？做10筆，借：費用 1000，貸：銀行存款 1000，還是借：其他應(yīng)收--甲40000，貸：銀行存款。借：管理費用1000，貸：其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問，公司員工的報銷款，有貼發(fā)票，借方做管理費用，貸方為什么做其他應(yīng)收款呢，不是銀行存款減少嗎，
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2017-06-29
老師，福利費一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎？如公司包員工的中餐費，公司付了員工中餐費200元，然后報銷，做賬，借：管理費用--福利費200 貸：銀行存款--200，這樣可以嗎？
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2023-09-27
老師，如果我們公司要加入公會，我們不單獨核算工會賬戶。那計提公會經(jīng)費的時候是，借：管理費用-工會費，貸：應(yīng)付職工薪酬-工會費，繳納的時候是借：應(yīng)付職工薪酬-工會費，貸：銀行存款，那從員工工資扣下的工會會員費怎么做賬??？從員工扣下的會員費也是上交總工會的嗎？
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2023-07-11
高速公路車輛通行費在會計科目上叫什么來著？比如管理費用二級明細有辦公費，招待費之類的
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2018-11-22
長期待攤費用攤銷分錄怎么寫？借：長期待攤費用攤銷--裝修費用 12 貸：銀行存款 12 本月開始分攤：借 管理費用--裝修費用 1 貸：長期待攤費用攤銷--裝修費用 1 是這樣嗎？
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2018-11-04
這個月是籌建期 ，交了當月房租10萬元，然后老板說過幾個月再去開發(fā)票，那這個月記帳這樣對嗎？ 借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費用-開辦費，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當月的房租是一次進入當月費用對嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師，24年補繳的社保（1月-9月）需要計提嗎？還是直接：借管理費用-社會保險費 貸銀行存款
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2024-12-12
老師好，我公司租了個房子，租期2年，所有發(fā)票一次性開出來了，但付款是半年付，而費用是按月分攤，假設(shè)每月10000元租金，那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬： 借：管理費用-房租分攤 10000 預(yù)付賬款-房租費用 50000 （沒付的部分不知放哪個科目）180000 貸：銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
老師好，發(fā)現(xiàn)3月的ETC車輛通行費中，當時在發(fā)票確認進項稅額那可以抵扣的，但是做賬時沒有把價稅分開，都走的是管理費用科目，稅的金額很小，有需要重新更正過來嗎？謝謝。
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2020-05-31
建筑施工行業(yè)，我們剛買的金蝶軟件，這該怎么選擇，是選會計準則還是行業(yè)性質(zhì)
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2017-12-20
支付3年房租金,,借長期待攤，待銀行，收到房租金發(fā)票:借管理費用，應(yīng)交增值稅-進項稅，貸長期待攤，每月攤銷:借管理費用，貸長期待攤，每月攤銷時輸入是不含稅金額么？這樣做對么？？
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2017-10-18
工會經(jīng)費計提問題 工會經(jīng)費的計提比例 是按管理費用工資的金額*2%嗎？ 分錄如下 計提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保（個人部分） 應(yīng)付職工薪酬-公積金（個人部分） 其他應(yīng)付款（黨費） 計提工會經(jīng)費 借：管理費用-工會經(jīng)費 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
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2019-05-29
老師，您好，公司給員工提供住宿，支付的租金計入管理費用-租金還是管理費用-福利費
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2021-03-09
基金會收取管理項目的10%管理費用應(yīng)該怎么做賬。如：收某項目10000元其中500元作為基金會的管理費用。9500元做為限定性凈資產(chǎn)。
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2017-02-28
老師公司是15年10月成立的現(xiàn)在還基建，公司目前只有2名員工，15年的工資到16年2月份才發(fā)，這幾個月的工資我要一起計提到管理費中行么
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2016-02-17