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老師，你好，請教一下，我們單位社保、公積金、個稅 都是由企業(yè)全部承擔 做賬的時候，要不要把社保，公積金這部分分開來做 借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-職工社保（個人承擔） 貸：銀行存款
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2019-12-17
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費，但對方永遠不給開發(fā)票，九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借，管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄，借，管理費用--開辦費--設(shè)計費 負19.5萬，借，銀行存款 19.5萬，因為對方永遠不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯了，10月做了個紅沖分錄，又做了個別的分錄，10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬，貸，銀行存款19.5萬，請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
11月計算五險一金的時候公司部份多計了1000，員工少計1000，請問12月應(yīng)該怎么做分錄？ 11月的分錄是 借：管理費用-社保 9000（實際是8000） 其他應(yīng)收款-員工 2000（實際是3000） 貸：銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當月醫(yī)社保：借：管理費用，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，月末計提當月工資，管理就不再包括醫(yī)社保：
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2019-07-20
老師:請教一下,子公司的職員A來報銷業(yè)務(wù)招待費,而這個招待費實際是用于總公司的項目,子公司的職工負責進行跟進(因為總公司的項目在子公司所在地),相關(guān)的報銷費用是由子公司先行墊付;報銷時：借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：銀行存款；那么如何可以把這筆費用掛在總公司名下的呢？賬務(wù)之間如何操作？謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報刊費880元 報刊費屬于什么費用？管理費用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師，8月份老板墊了錢去買辦公用品，10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板，10月份的摘要如何寫？8月分錄借：管理費用辦公費，貸：其他應(yīng)付款，10月借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但10月份的摘要不知寫什么？
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2020-11-07
個人墊付的報銷費用 借：管理費用 貸：銀行存款 ，還需要 加一個 其他應(yīng)付款-個人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒出來。我該預(yù)估計提嗎？計提數(shù)據(jù)和實際發(fā)工資時候的差額。做到哪個科目呢？計提時借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬～短期薪酬工資。實際付款時。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請問：辦公室房租攤銷，支付辦公室房租做賬為借：長期待攤費用-房租 207695.44元，貸：銀行存款 207695.44元。分六期攤銷，第一期攤銷時做賬為借：管理費用-房租 34615.91元，貸：長期待攤費用 34615.91元。請問老師支付和攤銷時是否是這樣做賬，攤銷時長期待攤費用是這樣還是寫在借方的負數(shù)？
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2019-12-31
老師，你好，我們單位購買的新車交納的車船稅，做分錄是 借：管理費用 帶：應(yīng)交稅費-車船使用稅 再做帳筆 借：應(yīng)交稅費-車船使用稅 貸：銀行存款 對嗎？
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2016-12-21
這個月是籌建期 ，交了當月房租10萬元，然后老板說過幾個月再去開發(fā)票，那這個月記帳這樣對嗎？ 借：管理費用-開辦費 貸：銀行存款 ，還是先借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款，等 發(fā)票來了再 借：管理費用-開辦費，貸:其他應(yīng)收款。另外，以后每月交當月的房租是一次進入當月費用對嗎？還是需要攤銷？
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2017-05-24
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢？1.借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款。2 .借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款。支付供應(yīng)商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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2022-04-16
新成立公司，還沒有員工保險，只有臨時工，中秋節(jié)福利買月餅5000元。是借管理費用-招待費，貸銀行存款。還是借應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸銀行存款
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2020-10-17
老師請問，員工墊付辦公用品報銷，借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款，還錢給員工回來時 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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2024-10-25
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。之前是借：管理費用-勞務(wù)費；貸：銀行存款，那么現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費用-勞務(wù)費，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費。然后每個月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費，貸 銀行存款
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2018-08-13
老師，公司給職工購買的意外險，借：管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費；借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款，這樣做對嗎？ 我看網(wǎng)上另外的一種做法是 借 管理費用 貸銀行存款，這兩種處理那種更加準確
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2025-03-31
公司的老總用自己的賬戶經(jīng)常給公司的賬戶轉(zhuǎn)錢，作為日常的開銷支出，但是他們出差的一些費用，也拿回來報銷，公司再給他匯錢，這個賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣：1.老總轉(zhuǎn)錢： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 2.報銷時：借：管理費用--差旅費 貸 ：銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進來的錢，公司也沒有說要還給他，那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上？有點暈
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2017-07-05
老師早上好！如果員工原有借款5000，這個月借2萬，然后報賬的時候票據(jù)金額為21000，請問是沖借支還是超過2萬部分沖借支:分錄 借 管理費用 辦公費 貸 銀行存款 2萬 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費用 辦公費 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個分錄哪合適？
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2019-06-13