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先簡單的給我梳理一下 , 目前涉及到的工作內(nèi)容是： 一，被掛靠公司要給我們打款，打款會扣掉管理費(fèi)按回款的0.005及稅金，我方承擔(dān)的增值稅及附加稅還有印花稅，這個我們怎么記賬呢？特別是扣除的稅他直接從我方的回款中扣掉了
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2020-12-13
老師我們是一般納稅人，我們需要對方開專票，但是對方給我們開的稅點(diǎn)是有別人家性質(zhì)決定的吧，而且是固定的，比如人家是小規(guī)模那么就開專票3%，一般納稅人16%，除了特殊情況外如簡易計稅外。不是我們可以決定的吧
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2018-11-15
建筑行業(yè)，工地上的工人包吃包住，請個廚師做飯，但平時買的食材都是去附近小菜市場購買，無法取得發(fā)票，我知道無發(fā)票沒法入賬，可這種特殊情況怎樣操作才可以入賬?。慨吘姑吭鹿と松钯M(fèi)是一筆不少的開支？
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2017-07-29
老師，我們是勞務(wù)派遣公司，我們招待客戶吃飯，開了特別多的餐飲發(fā)票。如果掛在招待費(fèi)上面，到年度匯算清繳的時候，是要調(diào)增的。老板又不愿意交錢。這些餐飲發(fā)票還全部都走了對公賬戶，像這種情況，如何入賬比較合適
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2019-04-24
我們的產(chǎn)品 損耗率特別大 損耗的材料的價格 也計入當(dāng)批次產(chǎn)品的成本嗎?比如 我們開始買了1000元的材料 去生產(chǎn)線先測試后做 十個里面只有三個是好的 然后 又得去重新買 又花了1000元 那都記入該產(chǎn)品的成本嗎?
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2016-07-29
老師，我想咨詢個問題，公司前兩年成立開始，到去年公司有利潤80萬元，我們都繳納了企業(yè)所得稅，然后今年特殊原因，公司只有費(fèi)用沒有收入，然后利潤只剩下50萬元，公司打算注銷，那之前繳納進(jìn)去的企業(yè)所得稅是不是可以退還
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2020-05-16
老師，這里的這句話說，如果是既用于上述不允許抵扣又用于抵扣項目的，該項進(jìn)項稅額準(zhǔn)予全部抵扣，它的意思難道不是對所有的項目嗎？如果是，那為什么后面還要特別指出2018.1.1之后，專門針對租入固定資產(chǎn)才試用呀？
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2022-03-27
全資子公司一般在賬務(wù)處理上有什么特別之處嗎？對母公司而言，子公司是不是每個月或季度都要向其報送什么？子公司收到母公司的投資款要繳納資本印花稅嗎？什么時候繳？資本印花稅一般要繳到什么時候才不用繳？
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2019-05-21
關(guān)于普通股和股票上市的疑問？ 你好，老師，我們說普通股的特點(diǎn)有公司的控制權(quán)分散，容易被經(jīng)理人控制；但是股票上市的缺點(diǎn)又有可能會分散公司的控制權(quán)，造成管理上的困難。這里的普通股是指什么，怎么區(qū)分學(xué)習(xí)？
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2023-05-11
哪些項目小規(guī)模納稅人可以申請代開增值稅呢就是只要是一般納稅人可以自開增值稅發(fā)票的內(nèi)容，小規(guī)模納稅人也可以找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票嗎，還是只有某些特定的項目才可以申請代開增值稅發(fā)票呢？
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2018-12-30
公司屬于一般納稅人，現(xiàn)將公司無形資產(chǎn)-特許使用權(quán)無常提供給全資子公司使用，這個賬務(wù)該怎么處理？母公司是走長期股權(quán)投資，還是處理無形資產(chǎn)？母子公司的賬務(wù)處理是怎么樣的？有增值稅，還需要所得稅的處理么？
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2017-05-17
我們公司是生產(chǎn)加工企業(yè)，有100萬元的進(jìn)項稅額，但沒有什么收入，所以就沒有銷項稅，聽說國家現(xiàn)在有留抵退稅政策，想把100萬進(jìn)項稅額退了，是100％的退還是按一定的比例退？在電腦上又該怎么操作呢？有些急，特向老師請教！多謝啦！
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2022-03-22
請問行政事業(yè)單位，去年報廢了一臺電腦，當(dāng)時這臺電腦就已經(jīng)提足了折舊，走了報廢程序也記了賬（借累計折舊，貸固定資產(chǎn)），但是因特殊原因沒有處置，一直仍在使用中，今年經(jīng)批準(zhǔn)可以再把這臺電腦盤盈回來，該再怎么做分錄呢？
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2023-03-21
當(dāng)期沒有開票收入，那勞務(wù)成本就不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本里去的問題，那如果這個月開的收入票特別多，我能把上個月沒結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了，然后再多計提一些勞務(wù)成本嗎？我們的勞務(wù)成本就是施工人員的工資。
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2017-01-02
8月29日，公司通過拍賣二手車性質(zhì)將車輛拍賣給黎紅亮，取得售車價款60000元，相關(guān)款項銀行已經(jīng)收訖。并同時計提銷售福特車增值稅金。 小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)清理銷售汽車，計提增值稅稅這個稅金是什么增值稅稅金??？
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2016-04-26
請問老師，我單位由于特殊原因要出錢給員工A，以員工A的名字購進(jìn)一輛30萬的車，員工A非公司股東，此車購入后，是公司的公車使用，使用中此車的所有郵費(fèi)停車費(fèi)保險等相關(guān)費(fèi)用都是我單位出，請問從頭到尾，我賬務(wù)怎么處理？
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2019-04-26
老師好：收回的壞賬在現(xiàn)金流量表中如何列示？收回壞賬時候，應(yīng)收賬款借貸相抵是平的，因此體現(xiàn)不到應(yīng)收賬款余額里，但是確實(shí)收到了資金，那在哪個項目體現(xiàn)出來呢？是經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額里的特殊調(diào)整項目嗎
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2021-10-07
老師好！我公司7月收到200000萬增值稅專用發(fā)票，稅額是16513.76 公司特殊原因不打算認(rèn)證，等有銷項稅額的時候在認(rèn)證，賬務(wù)怎么處理? 借：在建工程 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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2021-08-11
單位8月份列支出10萬元，財務(wù)會計借：單位管理費(fèi)用10萬元，貸：零余額用款額度10萬元；預(yù)算會計借：事業(yè)支出10萬元，貸：零余額用款額度10萬元。10月份因特殊原因退回銀行存款5萬元，需要沖減支出，應(yīng)該怎樣記賬？
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2020-11-13
某酒廠將1500瓶（每瓶500克）新研制的一糧食為原料的特曲以55元每瓶的價格銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該酒尚未投放市場部，沒有對外銷售價格。已知500克白酒的嘛成本為50元，成本利潤10%，計算應(yīng)交消費(fèi)稅費(fèi)并做相關(guān)會計分錄
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2023-11-14