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銷項(xiàng)稅額我計(jì)算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報(bào)表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25
A 商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品適用的增值稅稅率13%,本年1月,有以下幾種進(jìn)貨方案可供選擇:一是從增值稅一般納稅人甲公司購買,每噸含稅價(jià)格12000元,可取得稅率13%的增值稅專用發(fā)票;二是從增值稅小規(guī)模納稅人乙公司購買,每噸含稅價(jià)格11000元,可取得稅率3%的增值稅專用發(fā)票;三是從增值稅小規(guī)模納稅人丙公司購買,每噸含稅價(jià)格10000元,可取得稅率3%的增值稅普通發(fā)票 A 商貿(mào)公司銷售其所購貨物的價(jià)格為每噸20000元(含增值稅),其他相關(guān)成本費(fèi)用2000元。 A 商貿(mào)公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率為3%。假設(shè)本案例都為現(xiàn)銷,現(xiàn)購(非賒銷,賒購)。任務(wù)要求:.若以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅等劃目標(biāo),請對本案例進(jìn)行納稅籌劃。
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2023-09-24
應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產(chǎn)開發(fā)老項(xiàng)目,營改增之后,預(yù)交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項(xiàng)的相關(guān)稅率;土地增值稅按、企業(yè)所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項(xiàng)的相關(guān)稅率,對嗎?預(yù)交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請給予指導(dǎo).
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2017-07-31
老師,我們公司小規(guī)模,今天修改了2季度的增值稅申報(bào),2季度有稅款的,因?yàn)橛虚_3%普通發(fā)票,現(xiàn)在要求按1%享受優(yōu)惠來申報(bào),修改后,我增值稅就出現(xiàn)了預(yù)交狀態(tài)了,我要調(diào)整賬務(wù)吧?
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2020-08-14
老師,請問一下:上個(gè)月做賬是忘了做:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
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2016-07-12
老師你好,國企房地產(chǎn)公司收到政府給的專門用于棚戶區(qū)改造的專項(xiàng)債券如何做賬?涉及預(yù)交增值稅和土地增值稅嗎
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2020-05-27
農(nóng)業(yè)合作社出售大米,對方要我開增值稅專用發(fā)票,我能開嗎?開增值稅專用發(fā)票我方能免稅嗎
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2021-08-04
什么情況下由買方開具增值稅紅字發(fā)票,還有買方開具了,那賣房還能開具增值稅紅字發(fā)票嗎,
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2019-11-21
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額咋結(jié)轉(zhuǎn)呀?
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2020-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04
外銷增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷增值稅專用發(fā)票開票的方法一樣么?~
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2019-06-25
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額0.02,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 進(jìn)項(xiàng)100 銷項(xiàng)80,是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方30?
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2020-01-05
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫負(fù)數(shù),對嗎
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2019-03-21
老師,您好,請您看一下這道題 房租出租時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包含增值稅,增值稅不能扣,那就是說個(gè)稅應(yīng)納稅所得額中是包含增值稅的,可這道題的答案為D
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2019-04-05
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07