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收到的認證款可以入營業(yè)外收入嗎？或者沖銷費用？這兩種做法合規(guī)嗎？
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2019-07-25
老師，請教個問題，季度申報所得稅的時候，填寫申報信息，要寫營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額，請問老師這個營業(yè)收入是不是把我的營業(yè)外收入，營業(yè)成本是不是把我的主營成本+各種費用+營業(yè)外支出都算進去的金額。下面公式會直接計算出本季度的所得稅。如果我只是單純的寫主營業(yè)務(wù)收入，和主營業(yè)務(wù)成本，下面計算的稅額就不對了？
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2022-10-19
企業(yè)所得稅里視同銷售的納稅調(diào)整額要調(diào)增，為收入減成本的值，但企業(yè)里會計中視同銷售雖然不確認收入但已經(jīng)把成本和銷項稅計入了營業(yè)外支出了，我認為這部分會計已經(jīng)記賬了，為什么在納稅調(diào)整里還要在調(diào)整一次成本呢
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2020-07-19
公司之前買了一個二手車5000元普票，沒有折舊，現(xiàn)在賣2000元專票 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 　　借：固定資產(chǎn)清理5000 　　貸：固定資產(chǎn)5000 二、處置的收入 　　借：銀行存款/應(yīng)收賬款2000 　貸：固定資產(chǎn)清理 1769.91 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷）230.09 四、清理凈損益 2、如果是凈損失 　　借：營業(yè)外支出3230.09 貸：固定資產(chǎn)清理3000+230.09 這樣對嗎??
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2024-04-07
這個業(yè)務(wù)中的，所調(diào)整的應(yīng)視同銷售的收入，是否應(yīng)該調(diào)整會計利潤？ 之后對于捐贈支出的限額計算，應(yīng)該把這個加進去嗎？ 另外 廣告支出的限額所用的收入，要不要算進去？ 設(shè)立在我國境內(nèi)的某重型機械生產(chǎn)企業(yè)，由未在中國境內(nèi)設(shè)立機構(gòu)、場所的非居民企業(yè)持股25%，2019年全年主營業(yè)務(wù)收入7500萬元，其他業(yè)務(wù)收入2300萬元，營業(yè)外收入1200萬元，主營業(yè)務(wù)成本6000萬元，其他業(yè)務(wù)成本1300萬元，營業(yè)外支出800萬元，可以扣除的相關(guān)稅金及附加420萬元，銷售費用1800萬元，管理費用1200萬元，財務(wù)費用180萬元，投資收益1700萬元。
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2020-10-01
老師，不明支出沒有發(fā)票，賬上做了營業(yè)外支出，匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎？
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2024-05-09
公司是互聯(lián)網(wǎng)公司，經(jīng)常收到一些服務(wù)費，有外包的，有服務(wù)器的、、、現(xiàn)金流科目怎么記錄呢？是記錄“購買商品、支付勞務(wù)支付的現(xiàn)金”還是“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”？
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2017-10-10
匯算清繳中的境外收入的填寫: 老師好,我們公司做進出口加工貿(mào)易, 今年有一筆境外的咨詢服務(wù)收入, 收入金額20萬元,我們核算的其對應(yīng)的人工/差旅等成本為10萬元. 請問我們在填報匯算清繳的境外收入和支出的資料時如何填寫呢? 還請詳細說明一下, 必有重謝!
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2020-08-06
請問老師，應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬，前期未做計提，現(xiàn)在確認損失。應(yīng)該入哪個科目？管理費用還是營業(yè)外支出，資產(chǎn)減值損失？
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2022-08-31
年報數(shù)據(jù)是按我的實際報表 報的，有一筆免稅收入本來應(yīng)該是要納稅調(diào)整的，可報年報的時候系統(tǒng)里總是填不了，稅管員當時讓我填到營業(yè)外支出去，現(xiàn)在年報 系統(tǒng)比對出來我與財務(wù)報表不一致，稅管員讓我把財務(wù)報表改了，讓我把在建工程減少，就讓那筆收入做支出，等于多了一筆支出，那我實際賬上在建工程還有這么多呀，我要怎么把這個賬調(diào)平？
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2017-08-17
企業(yè)未及時幫員工繳納個人所得稅，被稅務(wù)局處50元罰款，電子稅務(wù)局申報2022年第4季度利潤表時，這個是計入：營業(yè)外支出—稅收滯納金嗎？
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2023-01-11
老師，收到個人去稅務(wù)局開的工程服務(wù)費發(fā)票，以及個人的稅收繳款書，我是這樣做的賬務(wù)處理可以嗎 借：成本 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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2020-06-19
某機器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2020年全年主營業(yè)務(wù)收入6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入1800萬元，營業(yè)外收入800萬元，主營業(yè)務(wù)成本3500萬元，其他業(yè)務(wù)成本500萬元，營業(yè)外支出600萬元，可以扣除的相關(guān)稅金及附加320萬元，銷售費用900萬元，管理費用500萬元，研發(fā)費用200萬元，財務(wù)費用400萬元，投資收益1150萬元。 （6）取得來自境內(nèi)的非上市居民企業(yè)股息300萬元。 事項需要調(diào)增利潤 ？ 萬元
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2020-11-21
2×16年1月1日，甲公司與乙公司簽訂一項資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同。合同約定，甲公司將其辦公樓以9000萬元的價格出售給乙公司，同時甲公司自2×16年1月1日至2×20年12月31日期間可繼續(xù)使用該辦公樓,但每年年末需支付乙公司租金600萬元，期滿后乙公司收回辦公樓。當日，該辦公樓賬面原值為12000萬元，已計提折舊1500萬元，未計提減值準備，預(yù)計尚可使用年限為35年；同等辦公樓的市場售價為11000萬元；市場上租用同等辦公樓需每年支付租金1040萬元。2×16年1月2日，甲公司收到乙公司支付的款項，并辦妥辦公樓的產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。甲公司下列會計處理中正確的有( ) A2×16年應(yīng)確認營業(yè)外支出1500萬元 B2×16年應(yīng)確認管理費用900萬元 C2×16年12月31日遞延收益余額為1500萬元 D2×16年12月31日遞延收益余額為1200萬元 多選題
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2020-05-19
企業(yè)所得稅里視同銷售的納稅調(diào)整額要調(diào)增，為收入減成本的值，但企業(yè)里會計中視同銷售雖然不確認收入但已經(jīng)把成本和銷項稅計入了營業(yè)外支出了，我認為這部分會計已經(jīng)記賬了，為什么在納稅調(diào)整里還要在調(diào)整一次成本呢
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2020-07-20
違約金算價外費用還是營業(yè)外收入？
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2017-05-13
請教老師：有幾個問題請教？1、我公司是外貿(mào)企業(yè)，收到國外客戶匯款時少了幾百美金，后得知是因為我們的貨進倉遲了被扣掉的用于支付員工的加班工資。對方只發(fā)來了一封郵件！2、我公司想讓廠家承擔一部分責任，也是在貨款里扣除一部分違約金?，F(xiàn)在還在商談中。 問題：1、國外的貨款已經(jīng)在4月份到賬并結(jié)匯了，是不是那被扣掉的部分只能做入營業(yè)外支出了？2、如果廠家同意承擔一部分違約金，那么我公司需要提供什么資料給對方(我們?nèi)绾巫鲑~務(wù)處理？），這個少付的款和廠家開給我們的發(fā)票應(yīng)該是沒有關(guān)系的對嗎？這種情況對于出口退稅有影響嗎？它
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2016-05-06
購買材料，刷卡付款，商家要收取0.6%的手續(xù)費，請問這多付的錢是入 材料款？財務(wù)費用？還是營業(yè)外支出？
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2017-08-20
老師這個題，既然扣除對外支付的水費，剩余的才是銷售額，那為什么全部都確認主營業(yè)務(wù)收入呢
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2018-12-12
固定資產(chǎn)盤盈 盤虧是不是都計入營業(yè)外收入或支出， 中間的保險賠償 處置損益分別記在什么科目
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2019-12-13