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老師你好！我公司是小規(guī)模納稅人，2018-2019年間陸續(xù)購買了5臺(tái)電腦，2020年購買了一臺(tái)打印機(jī)，共計(jì)25250元，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)全部記入了管理費(fèi)用。今年內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)時(shí)要求將這些全部調(diào)至固定資產(chǎn)，20年12月調(diào)至固定資產(chǎn)，然后做了一次性攤銷，現(xiàn)在這位會(huì)計(jì)退休離崗了，請問今年的所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么處理呢？新手小白煩請老師詳細(xì)解答，謝謝！
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2021-01-20
老師好，我公司在所得稅匯算清繳后又取得了去年的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，去年沒有發(fā)票的成本都掛在其他應(yīng)付款里了，現(xiàn)在需要增加一部分去年的成本發(fā)票，還需要補(bǔ)繳一些所得稅
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2019-07-30
請問單位發(fā)給非本單位職工的臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)，匯算清繳退稅是由本人勞務(wù)人員 到稅局辦理，還是由單位辦理？
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2019-09-24
老師我們公司去年在2017年匯算清繳完以后我公司多繳了企業(yè)所得稅沒有做賬務(wù)處理，今年做賬務(wù)處理行嗎？
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2019-05-10
以前年度做賬多做了25萬的管理費(fèi)用，年度匯算清繳時(shí)已經(jīng)把25萬踢出來上所得稅，今年賬務(wù)該怎么處理
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2018-05-07
公司成立快三年了，之前一直只做了個(gè)簡單的流水，沒有做賬給代理記賬做的。我現(xiàn)在過去怎么建賬理清楚呀
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2021-06-02
人員19年1月離職 個(gè)稅申報(bào)未做非正常處理 直接零申報(bào) 現(xiàn)在這個(gè)人匯算清繳申訴了 我們應(yīng)該怎么處理呢
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2020-04-13
將能夠處理的事項(xiàng)全部處理是指什么?。壳逅愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是指什么?。吭趺淳?？需要注意什么??？
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2017-08-01
勞務(wù)公司與總包單位簽訂合同。工程完工后僅支付完成工作量的60%，導(dǎo)致工人工資無法結(jié)清。這種合理合理嗎？
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2020-12-04
我再做一步借營業(yè)外支出1336490.33貸固定資產(chǎn)清理1336490.33這樣阿行了呢？ 我是出售出去的 虧了好多錢呢 幫我從頭到尾做個(gè)分錄給我
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2020-09-17
老師去年的開辦費(fèi)發(fā)票，今年入賬，數(shù)量金額都大，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，匯算清繳用調(diào)整嗎
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2017-04-25
如果題中給一個(gè)售價(jià)，怎么判斷是含稅還是不含稅的呢，還有匯算清繳時(shí)有哪些是調(diào)表不調(diào)賬，哪些涉及調(diào)賬的，有相關(guān)總結(jié)嗎，還有賬務(wù)處理
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2017-04-19
我想問一下，我們公司2017年有一筆支出，當(dāng)時(shí)是做了費(fèi)用的，2019年又退回來了139萬訴訟費(fèi)，請問賬務(wù)處理怎么做，匯算清繳怎么調(diào)
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2020-05-27
20×8年10月，甲公司用一臺(tái)已使用兩年的設(shè)備A從乙公司換入一臺(tái)設(shè)備B，支付清理費(fèi)1 000元，從乙公司收取補(bǔ)價(jià)4 000元。設(shè)備A的賬面原價(jià)為50 000元，已提折舊32 000元；設(shè)備B的賬面原價(jià)為24 000元，已提折舊3 000元。置換時(shí)，設(shè)備A的公允價(jià)值為26 000元，設(shè)備B的公允價(jià)值22 000元。該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，且交易雙方的增值稅稅率均為16%。甲公司換入設(shè)備B的入賬價(jià)值為（　） A、15 640元? B、15 000元? C、18 240元? D、14 000元
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2020-04-03
親們，我們單位分期買了一輛挖機(jī)，然后付了首付款27萬，然后沒有按時(shí)付款，然后人家把挖機(jī)拉走了，不退定金，我們已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理做營業(yè)外支出嗎？需要附什么樣的憑證嗎？
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2023-11-08
我準(zhǔn)備像以前6萬一樣的做法，就是最后固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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2024-11-16
老師，這個(gè)固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的差額六萬多我怎么沖？營業(yè)外支出嗎？分錄正確不，就是固定資產(chǎn)金額少入了
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2021-06-02
一車2010年購置的小車，原價(jià)22萬，已經(jīng)折舊6萬，現(xiàn)以23萬的價(jià)格出售，抵賬給客戶，如何做分錄？？
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2014-10-14
我們是酒店企業(yè)，支付給攜程的手續(xù)費(fèi)和支付給總部的管理費(fèi)和服務(wù)費(fèi)匯算清繳時(shí)能不能填列在A105000表格第23行傭金及手續(xù)費(fèi)支出
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2020-05-11
老師，今天做到出售08年以前的固定資產(chǎn)，我收到的是已開具的3%的出售資產(chǎn)普票，上面的稅是8679.62元含稅價(jià)是298000元，我知道按照我們小規(guī)模簡易辦法應(yīng)交298000除以1.03再乘以2%,結(jié)果是5786.41，我想問的是票上不是已開了八千多了，那和實(shí)際交的不是有2786.41元的差額了嗎？這部分在做賬的時(shí)候怎么處理？是借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？這是別人做的，最后一步的分錄看不懂，我的理解是：不是只要交5786.41就可以了嗎？
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2015-08-25