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單位出口發(fā)票增值稅普通發(fā)票正常稅率是0 但是我開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)成17了 這個(gè)月交了稅 現(xiàn)在要開(kāi)紅沖 我想問(wèn)下沖回的稅款還會(huì)回到付款賬戶嗎
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2017-08-15
某買家在某b2c跨境電商平臺(tái)買了意大利企業(yè)生產(chǎn)的價(jià)格為2500元（完稅價(jià)格）的咖啡機(jī)，商品為保稅區(qū)發(fā)貨，此外，2023年，該買家已經(jīng)產(chǎn)生了多次跨境購(gòu)物行為，共產(chǎn)生6000元的交易額。 該買家應(yīng)繳納的稅額是多少？ 如果之前已經(jīng)產(chǎn)生24000的交易額，那么此次應(yīng)繳納的稅額是多少？ 注：增值稅稅率13%；進(jìn)口關(guān)稅稅率7%（最惠國(guó)）
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2023-09-28
想請(qǐng)教三個(gè)入賬問(wèn)題： 1.網(wǎng)銀上支付了一筆即期結(jié)售匯款金額是17246.20元（2694.72美元*6.4）,這筆款是支付進(jìn)口貨款。 2.進(jìn)口增值稅和關(guān)稅怎么入賬？例如增值稅完稅價(jià)格18128.08，稅款2356.65，關(guān)稅完稅價(jià)格17264，稅款863.24，關(guān)稅和增值稅由第三方代扣代繳，月底收到第三方開(kāi)具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票2%。 完整的借貸憑證怎么寫(xiě)？
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2021-11-23
外貿(mào)企業(yè)，申請(qǐng)出口退稅，增值稅申報(bào)系統(tǒng)，收入也應(yīng)該填寫(xiě)吧。我們現(xiàn)在是還是有紙化申報(bào)，我0收入也應(yīng)該去稅局打印匯總表之類的資料去稅局申報(bào)嗎。生產(chǎn)企業(yè)是不是也是要去稅局0申報(bào)呢？
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2017-12-08
老師，你好，外貿(mào)公司出口退稅錢到賬了，分錄怎么寫(xiě)？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎？
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2020-07-07
銷售方賣給出口企業(yè)配件最晚在發(fā)貨后多久給對(duì)方開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，有時(shí)間限制嗎？
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2018-11-05
公司要進(jìn)口一批貨物，貨款已預(yù)付，由于公司為小規(guī)模納稅人，進(jìn)口增值稅不能抵扣，所以公司找了貨物買家來(lái)清關(guān)，增值稅由買家支付。問(wèn)題1：以上操作我公司怎么核算成本，增值稅由買方支付，我公司就沒(méi)了進(jìn)項(xiàng)，我公司還要開(kāi)票給買方嗎？預(yù)付款怎么下賬？問(wèn)題2：我公司和買家簽合同時(shí)，這個(gè)增值稅用不用考慮，比如說(shuō)進(jìn)價(jià)每噸1800，賣人家每噸1900是不是純獲利，要把增值稅算在內(nèi)嗎？
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2019-09-20
我是第一次搞出口，我們公司有：對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)備案 電子口岸的卡，出口申報(bào)前需要哪些資料收齊，才可以申報(bào)？采購(gòu)部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ，有報(bào)關(guān)單，現(xiàn)在我是財(cái)務(wù)，我要怎么退稅，什么時(shí)候 可以退？我是深圳企業(yè)，出口發(fā)票要開(kāi)增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票？ 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
老師，出口退稅企業(yè)，增值稅申報(bào)的時(shí)候，銷售填報(bào)：三免抵退稅里面的貨物及勞務(wù)，未開(kāi)票金額就行了對(duì)嗎？進(jìn)項(xiàng)就勾選認(rèn)證，減免稅明細(xì)表最下面附送資料是需要上傳什么資料呢？
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2019-11-13
是貿(mào)易型出口企業(yè)去年的時(shí)候有出口報(bào)關(guān)一批貨物，然后到了今年四月份的時(shí)候還沒(méi)有那個(gè)退稅，然后要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，我們沒(méi)有辦法取得專用發(fā)票所以今年7月出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那么現(xiàn)在在賬務(wù)上要怎么處理？ 然后在納稅申報(bào)上面，是要補(bǔ)交增值稅嗎？
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2018-09-09
出口發(fā)票現(xiàn)在都是五聯(lián)增值稅普通發(fā)票，第一聯(lián)記賬聯(lián)做賬，第三聯(lián)作為退稅聯(lián)，第二聯(lián)、第四聯(lián)、第五聯(lián)和其他資料可以一起裝訂？
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2019-03-20
申報(bào)退稅的問(wèn)題：1、我想在這個(gè)月一起將10月的也申報(bào)退稅了，請(qǐng)問(wèn)填申報(bào)退稅明細(xì)時(shí)，10月跟11月是否要分開(kāi)填對(duì)應(yīng)的所屬期？還是將10月的所屬期也填11月？ 2、10月那時(shí)我沒(méi)申請(qǐng)退稅，是因?yàn)闆](méi)有打到出口發(fā)票，但申報(bào)了增值稅，填了無(wú)票收入?，F(xiàn)在11月的增值稅申報(bào)，我只填11月的數(shù)據(jù)，到時(shí)會(huì)與退稅系統(tǒng)（兩個(gè)月一起申報(bào)退稅）的數(shù)對(duì)不上嗎？
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2022-12-07
老師，出口發(fā)票開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票，由于匯率開(kāi)錯(cuò)，本月紅沖，重新開(kāi)具。匯率差如何做賬，新的發(fā)票退稅有什么影響嗎？
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2021-07-15
從甲公司采購(gòu)的設(shè)備，賣到國(guó)外，取得甲公司含16的點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，如果不申請(qǐng)出口退稅，直接抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎？
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2018-09-03
老師，請(qǐng)教下兩個(gè)問(wèn)題：前提，我司屬于外貿(mào)批發(fā)行業(yè)，享受出口退稅 1、我們公司的收入，都是與香港母公司之間的交易，在定價(jià)上是否有要求？目前的問(wèn)題的定價(jià)比較底，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 2、我們是2019年初成立的深圳公司，是否需要根據(jù)稅負(fù)率去安排，2020年香港母公司要給我多少收入，及利潤(rùn)大概多少？出口退稅企業(yè)應(yīng)該沒(méi)有增值稅稅負(fù)吧，只有企業(yè)所得稅的稅負(fù) 是吧，是多少？
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2020-03-26
老師 出口退稅系統(tǒng)，系統(tǒng)企業(yè)申報(bào)的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符，這個(gè)是什么情況，那所屬期增值稅真的是有留抵稅，應(yīng)該怎么辦是不是在生產(chǎn)退稅系統(tǒng)中的匯總表填寫(xiě)
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2019-06-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè)，一般貿(mào)易方式的，請(qǐng)問(wèn)一下：1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單，當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的，因沒(méi)開(kāi)到發(fā)票，所以沒(méi)申請(qǐng)退稅，但增值稅已申報(bào)，退稅發(fā)票已勾選，現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅，那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少？因?yàn)閰R率不一樣，不知道能不能一起申報(bào)；2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅，有些是0退稅率的，不能退稅的商品，是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里？
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2022-11-18
編制似下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 1、 某車間一生產(chǎn)設(shè)備損壞，發(fā)生修理人工費(fèi)用 2000 元，設(shè)備零部件不合稅金額2 萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票。(該設(shè)備子2020年5月購(gòu)入，原值20萬(wàn)元) 2、 于小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原村料一批，不含稅價(jià) 10 萬(wàn)元，取得該供應(yīng)商提供的增值稅專用電子發(fā)票，購(gòu)材料支付運(yùn)費(fèi)2000元，取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票； 3、出售給國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商產(chǎn)品一批，不含稅價(jià) 30萬(wàn)元，產(chǎn)品已運(yùn)抵經(jīng)銷商處，已開(kāi)出增值稅發(fā)票； 4、出口銷售產(chǎn)品一批，價(jià)值 USD10萬(wàn)元，期初匯率1:7.15，期末匯率1:7.20; 5、本月進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定完稅價(jià)格 20萬(wàn)元，關(guān)稅率 10%，海關(guān)征收關(guān)稅并代征增值稅； 6、從某供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)原材料一批，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，但未收到發(fā)票，暫估價(jià)5萬(wàn)元 二、某員工 2021 年 12 月發(fā)放工資 8000元(含基本工資、伙食補(bǔ)貼、房補(bǔ))，另12月發(fā)放季度考核獎(jiǎng) 3000元，年終獎(jiǎng)金5000元，計(jì)算當(dāng)月該員工應(yīng)交個(gè)人所得稅。
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2024-03-21
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2022-12-25
你好個(gè)人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得需要交所得稅嗎
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2023-03-02