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老師，我在填報(bào)匯算清繳，企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是7355，營業(yè)收入是940945.64，我填的稅收金額是4413不對嗎？為什么系統(tǒng)上過不去
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2020-05-12
利潤是負(fù)的，按收入的比例，業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，需要交企業(yè)所得稅，那為什么多開成本發(fā)票，可以不交企業(yè)所得稅呀？
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2021-12-28
加工型企業(yè)成本費(fèi)用有哪些 除了電費(fèi)工人工資 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 餐費(fèi) 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
老師 公司購買酒，收到發(fā)票時(shí)，做賬分錄為，借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款，你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還要做轉(zhuǎn)出，或是直接進(jìn)入成本。 招待費(fèi)用于招待客戶的，按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除，超出的部分正常納稅調(diào)減。根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定，公司購買酒收到發(fā)票時(shí)，應(yīng)當(dāng)做賬分錄：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)；貸：銀行存款。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)做轉(zhuǎn)出，不能直接進(jìn)入成本。招待費(fèi)用于招待客戶的，按銷售營業(yè)收入千分之五或當(dāng)期的60%取低者稅前扣除，超出的部分正常納稅調(diào)減。，超出的部分正常納稅調(diào)減？
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2023-03-23
籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎？籌建期需要填報(bào)所得稅匯算清繳申報(bào)表嗎？
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2017-03-13
小額貸款公司的員工報(bào)銷加班用餐費(fèi)是進(jìn)管理費(fèi)用的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是職工福利。在年終企業(yè)所得稅中業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以抵扣多少？職工福利可以抵扣多少？
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2017-09-11
現(xiàn)在做年度損益調(diào)整科目，有2018年的報(bào)銷單，然后把什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)，差旅費(fèi)還有什么成本類科目統(tǒng)一做一張憑證上，就借年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
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2020-01-09
公司2016年11月成立，至今未取得營業(yè)收入，16年12月發(fā)生開業(yè)招待費(fèi)8萬元，連帶辦公費(fèi)差旅費(fèi)等總共費(fèi)用約有25萬已填入季度預(yù)交，①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)可計(jì)入開辦費(fèi)60%扣除，如果可扣除應(yīng)該如何填匯算清繳表。②原已計(jì)入管理費(fèi)用-各二級明細(xì)，是否應(yīng)改為待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)
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2017-05-19
老師，我想咨詢一下，房地產(chǎn)公司如何把控業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)？
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2020-05-01
小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生多少就記多少就可以吧 沒有什么影響是吧
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2021-09-06
老師，報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)候有住宿餐飲，機(jī)票火車票，全都在管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報(bào)銷？還是分成差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 油費(fèi) 停車費(fèi)？
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2016-11-21
我從卡里去了3000元現(xiàn)金，用于領(lǐng)導(dǎo)來我公司安排住宿、訂房間的預(yù)付款，過了2天，我去酒店結(jié)算，產(chǎn)生住宿費(fèi)：2802，退了現(xiàn)金198,給我，我把198存入了銀行。我是這樣處理這筆業(yè)務(wù)的：預(yù)定房間：借：預(yù)付賬款3000 貸：銀行存款3000；結(jié)算時(shí)：借：銀行存款198 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)2802，貸：預(yù)付賬款3000，做內(nèi)賬，這樣做對嗎？作為出納，退回的198元存入銀行還需要編制收款憑證嗎？還是直接用一張付款憑證？
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2018-01-18
五月份匯算清繳時(shí)，調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅580元，五月份針對這次支出怎么做賬
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2021-07-05
匯算清繳時(shí)，涉及到視同銷售的捐贈和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，廣宣費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的費(fèi)用需要做納稅調(diào)整，請問這些情況做納稅調(diào)整時(shí)如何做分錄
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2021-10-27
籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，和正常生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳表中怎么填 寫，我們7-10月是籌建，共發(fā)生了39663.4元，那么按照稅法規(guī)定，我們是可以扣減23798.04，要調(diào)增15865.36，然后經(jīng)營期的營業(yè)收入是1427613.6*5‰=7138.06，然后實(shí)際發(fā)生16243*60%=9745.8，熟低原則，我們要調(diào)增9104.93元，我在納稅調(diào)整項(xiàng)表那里賬載金額寫16243+39663.4=55906.4元，稅收金額填的是7138.06+23798.04=30936.1.最后要調(diào)增24970.29.但是在表內(nèi)表間邏輯關(guān)系正確性檢查時(shí)，就提示
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2018-05-07
籌備期間 單位在超市買了購物卡 那么這個(gè)購物卡的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫 ？借:預(yù)付賬款-預(yù)付卡 貸:銀行存款 等到送客戶的時(shí)候 再借:管理費(fèi)用 -業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸: 預(yù)付賬款-預(yù)付卡 ？？
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2021-10-09
7、根據(jù)企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的超過當(dāng)年稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)的金額，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的有（ ）。 （2.5分） A.職工福利費(fèi)支出 B.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 C.公益性捐贈支出 D.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出
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2022-08-27
老師，我們是一家勞務(wù)公司，業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除，包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎？比喻我們一年的營業(yè)收入是5000萬，代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬x0.005，還是1000萬x0.005？
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2022-03-01
老師，公司管理層為開展業(yè)務(wù)而送客戶的好處費(fèi)。沒有取得發(fā)票 記入管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)， 還是其他應(yīng)收款
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2021-02-22
給應(yīng)聘人員報(bào)銷差旅費(fèi)，進(jìn)什么費(fèi)用，能不能進(jìn)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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2019-04-23