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有限責(zé)任公司（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)）是屬于哪類？交企業(yè)所得稅還是經(jīng)營(yíng)所得？
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2019-09-06
匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-補(bǔ)繳企稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，相差的數(shù)字剛好就是補(bǔ)繳的企稅。這個(gè)補(bǔ)繳數(shù)是在所有者權(quán)益變動(dòng)表中體現(xiàn)嗎？體現(xiàn)在哪個(gè)項(xiàng)目里？
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2017-04-07
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是，老板個(gè)人從公司拿錢，相當(dāng)于借款，但是超過一年沒還，視同公司分配股息紅利，交個(gè)人所得稅，那如果是有限責(zé)任公司呢？
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2021-09-08
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅和有限責(zé)任公司繳納的企業(yè)所得稅，哪種企業(yè)性質(zhì)可以少繳稅呢？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的稅率是分級(jí)的，可是企業(yè)所得稅也就是最多25%，對(duì)吧？
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2019-01-10
老師，您好！我們是有限合伙企業(yè)，去年9月有為合伙人繳納個(gè)人所得稅，掛賬其他應(yīng)收款個(gè)稅，但是因?yàn)槿ツ昴甑讻]有分紅，所以這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人所得稅還在，但實(shí)際上其如果分紅了是沒有這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)稅的，這樣的話其他應(yīng)收款翻年了，需要繳納個(gè)稅嗎？如果在不分紅的情況下已代繳納的個(gè)稅應(yīng)該如何會(huì)計(jì)處理呢？
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2021-07-07
老師，您好！我們是有限合伙企業(yè)，去年9月有為合伙人繳納個(gè)人所得稅，掛賬其他應(yīng)收款個(gè)稅，但是因?yàn)槿ツ昴甑讻]有分紅，所以這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人所得稅還在，但實(shí)際上其如果分紅了是沒有這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)稅的，這樣的話其他應(yīng)收款翻年了，需要繳納個(gè)稅嗎？如果在不分紅的情況下已代繳納的個(gè)稅應(yīng)該如何會(huì)計(jì)處理呢？
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2021-07-07
老師，您好，請(qǐng)問有限合伙企業(yè)和普通合伙企業(yè)有什么區(qū)別？他們都不交企業(yè)所得稅嗎？在稅收上他們都是交什么稅？
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2020-02-11
有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），這是什么類型企業(yè)？個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？按千分之六交稅，不交企業(yè)所得稅，這是什么情況？
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2020-07-27
請(qǐng)問老師，只有綜合所得有預(yù)扣預(yù)繳，其他的經(jīng)營(yíng)所得，股息紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，偶然所得，都沒有預(yù)扣預(yù)繳？
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2023-03-22
企業(yè)是集體所有，而所有股份卻是一個(gè)人的，是否可以把股份持有者改為所有人
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2019-02-14
申請(qǐng)延遲繳納增值稅 如果當(dāng)月沒有辦法解決進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的問題那么只有在次月的時(shí)候，去稅局申請(qǐng)延遲繳納增值。下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來的時(shí)候，把應(yīng)繳納的增值稅做對(duì)沖，這樣也算是間接解決了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠的問題了。不過，這個(gè)需要稅局審批
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2020-09-04
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元，銷 售費(fèi)用50萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2）求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 （4）編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
A廠為糕點(diǎn)廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點(diǎn)，開出增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工，該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購進(jìn)食品盒一批，取得了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，上面注明價(jià)款為5000元。 問：該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公？〈需寫出計(jì)算過程〉
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2022-12-28
三個(gè)問題:1.企業(yè)分紅時(shí)，如果股東是自然人或個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，需要繳納20%個(gè)人所得稅，如果股東是企業(yè)法人，則不需要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅，對(duì)嗎？ 2.如果股東是一人有限公司，需要繳納稅費(fèi)嗎？需要繳納什么稅費(fèi)？ 3.如果不需要繳納，是否可以通過自然人注冊(cè)一人有限公司，通過公司持股的方式避免繳稅，達(dá)到合理避稅的目的。
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2019-10-20
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的企業(yè)類型是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），是不是就屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？是不是就不用繳納企業(yè)所得稅？即使盈利了也只是需要正常填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表卻不用繳納企業(yè)所得稅，直接去繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就好了？？？？
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2022-03-05
企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，某年度按照稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)交所得稅為360萬元。期末，通過比較資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)，確定應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為1200萬元，可抵扣暫時(shí)性差異800萬元，上列暫時(shí)性差異均與直接計(jì)入所有者權(quán)益的交易或事項(xiàng)無關(guān)。該企業(yè)不存在可抵扣虧損和稅款扣減，預(yù)計(jì)在未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。本期確認(rèn)所得稅費(fèi)用以前，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債賬面余額均為0。 要求：（答案中金額單位以萬元表示）（4分） （1）計(jì)算當(dāng)期的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)； （2）做確認(rèn)所得稅費(fèi)用以及遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-29
由于去年預(yù)繳了企業(yè)所得稅，所得稅清算的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損，所以今年去退了稅，這個(gè)退的稅應(yīng)該填在所有者權(quán)益變動(dòng)表的哪個(gè)地方？
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2017-01-16
你好老師，自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司小規(guī)模納稅人。是需要繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？還是企業(yè)所得稅？為什么我的稅控盤上有企業(yè)所得稅季報(bào)，還需要給法人進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳嗎？！
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2020-03-02
實(shí)際申報(bào)的所有稅額之和和資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金有差異是正常的嗎
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2020-01-30
現(xiàn)在的所有稅費(fèi)是不是都在應(yīng)交稅費(fèi)科目核算？附加稅是不是在繳納增值稅的時(shí)候才予以核算？該如何正確計(jì)提？
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2017-03-16