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深圳山水文華酒店有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅，未有需要彌補(bǔ)的虧損額。截止到2022年第-季度末營(yíng)業(yè)收入累計(jì)為6380560.00元、營(yíng)業(yè)成本為累計(jì)為3828336.00元、利潤(rùn)總額為1159285.86 元，第一季度初從業(yè)人數(shù)為10人、期末從業(yè)人數(shù)為10人季初及季末資產(chǎn)總額分別為2345.50萬(wàn)元、2455.50 萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算第-季度企業(yè)所得稅。(1)優(yōu)惠前應(yīng)繳納企業(yè)所得稅:(2 )按稅法規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅:(3 )減免的企業(yè)所得稅:
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2022-11-24
2023年1月1日，某企業(yè)自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，截止2月1日共發(fā)生研究階段支出100萬(wàn)元。3月1日進(jìn)入開(kāi)發(fā)階段，共發(fā)生150萬(wàn)元支出，其中符合資本化條件支出100萬(wàn)元，均為人工成本。3月31日，形成一項(xiàng)專(zhuān)利。發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)1萬(wàn)元，律師費(fèi)2萬(wàn)元。攤銷(xiāo)年限5年。12月1日由于產(chǎn)品升級(jí)，該無(wú)形資產(chǎn)不在適用，企業(yè)將該專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉棉D(zhuǎn)讓價(jià)稅款106萬(wàn)元。 3.作出無(wú)形資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)分錄
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2023-07-23
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計(jì)年虧損55萬(wàn)，公司12月份開(kāi)票開(kāi)了93萬(wàn)，12月份成本有40萬(wàn)，2019年年累計(jì)虧損1萬(wàn)，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬(wàn)。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報(bào)企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個(gè)稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時(shí)候要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計(jì)提（要有詳細(xì)分錄）
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2020-01-06
5,北京某企業(yè)于2019年4月雇傭殘疾人5名，合同簽三年。截止2019年12月底，仍未減員。該企業(yè)雇傭殘疾人剛好可抵消其全年殘保金。 該企業(yè)年薪15萬(wàn)員工占35.4%，年薪50萬(wàn)員工占13.7%，年薪8萬(wàn)員工占43.6%,年薪80萬(wàn)7.3%。北京市2019年月平均工資為9835元。 請(qǐng)問(wèn)，該企業(yè)企業(yè)人數(shù)多少？2019年應(yīng)繳納殘保金金額總計(jì)多少?2020年企業(yè)各層次薪資人員均裁員30%，按照總體方案，為該企業(yè)制定新方案。
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2020-02-11
物流公司和勞務(wù)公司法人都是同一個(gè)人，物流公司注資5000萬(wàn)，一筆投資款也沒(méi)有存入銀行，現(xiàn)在公司決策，讓物流公司控股勞務(wù)公司，現(xiàn)正在按程序變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照，截止目前還沒(méi)有去變更，但今天公司法人以投資款的名義存入物流公司帳上，再?gòu)奈锪鞴镜膸ど嫌洲D(zhuǎn)了同一筆款到勞務(wù)公司帳上，物流公司的帳上，是法人的投資款，勞務(wù)公司帳上，可不可以做成是物流公司的投資款呢？
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2017-10-16
老師好，2019年6月開(kāi)一個(gè)小門(mén)診總投資30萬(wàn)，一人投資20萬(wàn)，5人各投資2萬(wàn)，平時(shí)每個(gè)月只做利潤(rùn)表，也不做利潤(rùn)分配，截止2020年底利潤(rùn)表顯示虧損21萬(wàn)元，現(xiàn)在在這種情況下，1、在轉(zhuǎn)手或在變賣(mài)資產(chǎn)的情況下，應(yīng)該怎么給人們退當(dāng)初投資的錢(qián)。2、在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況下，有一部分人想退股，這樣的情況下怎么給人們退錢(qián)。當(dāng)時(shí)入股時(shí)協(xié)議沒(méi)有寫(xiě)關(guān)于退股的事項(xiàng)。麻煩老師幫我具體分析一下
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2021-01-30
我們公司最近升級(jí)一般納稅人之后再組建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，9月的時(shí)候做了26萬(wàn)的采購(gòu)訂單給供應(yīng)商開(kāi)票，開(kāi)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)說(shuō)單價(jià)做的不好，就退票給供應(yīng)商，重新調(diào)整了訂單的單價(jià)之后，做了29萬(wàn)的訂單，這個(gè)月把發(fā)票寄回去給他們重新開(kāi)，發(fā)票這個(gè)月也寄過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商寄來(lái)一份往來(lái)詢(xún)證函給我們蓋章，但是上面說(shuō)截止到9月30日是應(yīng)付26萬(wàn)元。。。。這樣可不可以蓋章給他們。。
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2016-10-23
根據(jù)房產(chǎn)稅的相關(guān)規(guī)定，下列說(shuō)法正確的有(　　)。 A.房產(chǎn)稅實(shí)行按年計(jì)算、分期繳納的征收方法 B.房產(chǎn)稅在房產(chǎn)所在地繳納，房產(chǎn)不在同一地方的納稅人，應(yīng)選擇并固定向其中一處房產(chǎn)所在地繳納房產(chǎn)稅 C.因房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的，稅款的計(jì)算應(yīng)截至房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化的當(dāng)月末 D.自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，自建成之次月起繳納房產(chǎn)稅
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2022-04-04
有個(gè)例子，您看看：有A/B兩家公司，A公司是甲方，B公司是乙方，A公司委托B公司進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，軟著歸A公司?，F(xiàn)A、B兩家公司2017簽訂了為期2年的委托服務(wù)合同1000萬(wàn)，合同上寫(xiě)明了分三期付款，以驗(yàn)收單為結(jié)算依據(jù)。截止2017年底已付款80%，已開(kāi)票80%，但是實(shí)際這份委托開(kāi)發(fā)服務(wù)的過(guò)程是沒(méi)有達(dá)到80%的狀態(tài)，需持續(xù)到次年8月份可達(dá)到80%的進(jìn)度，這種狀態(tài)下如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2018-05-07
老師，，我想問(wèn)下，轉(zhuǎn)款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，在轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，銀行就扣了，但是沒(méi)票。到現(xiàn)在為止，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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2019-03-13
老師，印花稅核定是按次申報(bào)，如果當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生印花稅業(yè)務(wù)，是否要做印花稅的零申報(bào)呢 ？起止日期填什么？
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2016-11-09
到目前為止，我中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒(méi)有看，其余兩科都已經(jīng)過(guò)了一遍精講課，現(xiàn)在該如何學(xué)習(xí) 才能保證一次性通過(guò)
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2020-07-12
老師，公司去年的其他應(yīng)付款社保里掛著很多往來(lái)，但是到現(xiàn)在為止公司并不欠社保，那這個(gè)要怎么處理呢
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2023-03-13
對(duì)需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額的賬戶(hù)，結(jié)計(jì)“過(guò)次頁(yè)”的本頁(yè)合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自本月初起至本頁(yè)末止的發(fā)生額合計(jì)數(shù)，
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2015-03-18
稅局沒(méi)有核定倉(cāng)儲(chǔ)合同的印花稅繳納，現(xiàn)在為止也沒(méi)要求繳納，我公司有簽倉(cāng)儲(chǔ)合同，這個(gè)需要繳納印花稅嗎？
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2020-05-20
老師，夸月已認(rèn)證的發(fā)票，因業(yè)務(wù)終止了，要退回銷(xiāo)貨方，我這購(gòu)買(mǎi)方是要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單，是嗎
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2016-07-13
如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫(xiě)明貨物和技術(shù)進(jìn)出口，那對(duì)于出口的商品有限制嗎，還是說(shuō)只要不是禁止的，都可以出口嗎
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2024-04-19
合作方需要我們提前提供發(fā)票再付貨款，這種情況對(duì)我方有什么風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)榻?jīng)常出現(xiàn)合作終止，退票的情況
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2019-01-30
老師，租賃合同印花稅，是按合同起始時(shí)間到終止時(shí)間申報(bào)嗎，還是說(shuō)24-25的租賃合同印花稅在25年報(bào)了就行
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2025-07-28
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 怎么填？ 2018年10月20成立的 11月建賬 開(kāi)始營(yíng)業(yè) 2018年12月31日 止 凈利潤(rùn)虧損1089.76元
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2019-05-14