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老師，您好！這道題的答案是2?19年捐贈支出所產(chǎn)生的暫時(shí)性差異金額=400–3000?0.12=40 萬元，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的金額為10萬元。我想咨詢一下，這個(gè)題目捐贈支出應(yīng)記在營業(yè)外支出科目，賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)， 那如果是4000*0.12=480＞400，賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債，是這樣理解嗎？
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2022-11-08
無票收入，是不是公戶上收到的總收入款-有票收入
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2020-04-27
老師，計(jì)提殘保金如何入賬呢？
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2021-07-08
付出去的質(zhì)保金如何入賬
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2019-05-28
老師，車輛第二年續(xù)買保險(xiǎn)費(fèi)的續(xù)保折讓怎么入賬
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2022-02-08
車輛的保險(xiǎn)費(fèi)開給個(gè)人的可以入賬嗎？車租給公司的
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2023-06-07
老師?殘保金應(yīng)該怎么入賬？
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2023-12-05
公司給客戶開立預(yù)付款保函，通過銀行開了一筆20萬的保證金，這個(gè)20萬付出去了應(yīng)該怎么入賬，這個(gè)是放在銀行沒法使用的款
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2024-05-23
老師好，支付保證金時(shí)，對方開了收據(jù)，我們可以作為附件入賬，對吧，那到時(shí)退的時(shí)候，收據(jù)也要退回給對方嗎？
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2023-03-31
B公司給A公司預(yù)交的保證金可以作為B公司的成本入賬嗎？
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2023-02-08
老師好，中標(biāo)后不退保證金咋入賬
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2024-06-20
老師，你好，我是一個(gè)代駕公司，舉例，收取客人的代駕費(fèi)為110元，其中有10元的保險(xiǎn)費(fèi)，公司收取30元的信息費(fèi)，代駕司機(jī)得到70元的代駕費(fèi)，請問我的收入賬務(wù)處理該怎么做？ 我的收入是按照110元做，還是按照30元做。 如果按照110元計(jì)入收入，保險(xiǎn)費(fèi)10元和司機(jī)的70元，我該怎么做賬
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2022-03-17
老師好， 這個(gè)題可以幫忙解析一下嗎？謝謝 甲公司2×21年度利潤總額為1 300萬元，當(dāng)年因其他權(quán)益工具投資確認(rèn)遞延所得稅 資產(chǎn)增加25萬元，因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證金導(dǎo)致遞延所得稅資產(chǎn)增加125萬元，因固 定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。則 下列說法中符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的有（? ? ）。 A.甲公司2×21年度凈利潤為1 150萬元 B.甲公司2×21年度應(yīng)交所得稅為500萬元 C.因其他權(quán)益工具投資確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)增加會減少所得稅費(fèi)用 D.轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債會減少所得稅費(fèi)用
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2022-03-12
投標(biāo)保函計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，那么履約金保函該計(jì)入哪里
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2022-01-16
老師 6%的短缺由保險(xiǎn)公司賠償，計(jì)入其他應(yīng)收款嗎？ 倉管費(fèi)為什么不計(jì)入成本？那計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
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2019-06-07
企業(yè)多扣員工承擔(dān)社保費(fèi)，產(chǎn)生這部分收益，要不要叫增值稅？
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2019-11-22
老師 我想問下您 企業(yè)申請的建筑安裝勞保費(fèi)是就去應(yīng)收賬款嗎？是計(jì)入應(yīng)收賬款嗎
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2020-12-14
外貿(mào)企業(yè)假如報(bào)價(jià)CIF價(jià)，USD8000,開票FOB價(jià)usd7500,運(yùn)保費(fèi)USD500,確認(rèn)收入,及收款USD8000,該怎么做帳，謝謝
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2018-05-07
老師，建筑施工企業(yè)收到社保局補(bǔ)發(fā)的19年40%醫(yī)療，問一下這個(gè)能放到營業(yè)外收入嗎？
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2020-05-22
老師，我們公司是電梯維保公司，但是公司沒有資質(zhì)在別的公司掛靠，只能開電梯配件的票，不能開維修保養(yǎng)的票，可是老板今天讓把一個(gè)公司的維保收入開成了配件收入的票，但是有沒有配件成本，應(yīng)該怎么做賬
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2020-03-04