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以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
您好老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，2019年一季度有預(yù)交所得稅1886.26元，現(xiàn)在年度匯算清繳時(shí)可以退稅，但是專管員說退稅很麻煩建議不退，調(diào)整一下數(shù)據(jù)，我把費(fèi)用調(diào)低了，但是在填報(bào)的時(shí)候贏利直接彌補(bǔ)了上年的虧損，老師怎么處理沖減這筆稅額呢。
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2020-05-23
老師你好，請問以前年度遺留的企業(yè)所得稅、建設(shè)稅、教育附加、個(gè)人所得稅、排污費(fèi)、車輛購置稅都在借方余額，我改怎么處理
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2019-07-08
小企業(yè)以前年度差錯(cuò)調(diào)整使用未來適用法，直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用，所得稅匯算清繳要不要調(diào)整
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2023-02-21
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳，所得稅減免明細(xì)表不能填提示填主表，沒找到啊？哪一張主表啊？季度交所得稅時(shí)有主表，這個(gè)月沒有，是不是這個(gè)月還不能填？？
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2017-03-10
小規(guī)模減免的增值稅，計(jì)入營業(yè)外收入，填寫年度所得稅匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整收入中應(yīng)該填在哪一聯(lián)？
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2023-05-08
填報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)出現(xiàn)這樣的提示：當(dāng)前申報(bào)納稅人相同年度存在有多條有效的彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬數(shù)據(jù)信息 是哪里有問題？
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2018-05-11
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)教材314例題中，我打紅色星星的，為什么不是計(jì)提所得稅，借以前年度調(diào)整所得稅貸應(yīng)交所得稅嗎
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2018-09-05
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500 萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
老師好，請問在哪里可以學(xué)習(xí)企業(yè)所得稅年度納申報(bào)表（A類）。
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2018-05-10
年度所得稅匯算清繳中有個(gè)資產(chǎn)損失稅前扣除的表。表中有個(gè)資產(chǎn)損失的賬面金額是指什么
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2019-05-08
老師您好！安徽小規(guī)模納稅公司，企業(yè)所得稅年度申報(bào)截止日期是5月31日。為什么在稅務(wù)局網(wǎng)站彈出“2020年5月征期截止5月22日距離征期結(jié)束還有4天”。5月22日的征期是什么？如圖
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2020-05-18
年初壞賬準(zhǔn)備余額是30萬，本年計(jì)提了20萬，本年實(shí)際發(fā)生損失10萬，在年度所得稅匯算清繳時(shí)，調(diào)增多少？是調(diào)增10萬，還是調(diào)增40萬？
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2020-06-16
補(bǔ)繳以前年度所得稅，借： 以前年度損益調(diào)整 貸： 應(yīng)交稅金_應(yīng)繳所得稅借：應(yīng)繳稅金_應(yīng)繳所得稅貸：銀行存款借：利潤分配——未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整是這樣做了，可是我當(dāng)月的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤對不上，所交的稅費(fèi)金額沒有在報(bào)表中體現(xiàn)，要怎么調(diào)？
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2017-07-03
老師，18年的所得稅匯算清繳稅款通過以前年度損益調(diào)整后，還應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表
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2019-07-11
老師，上個(gè)年度固定資產(chǎn)折舊費(fèi)算錯(cuò)了，這個(gè)年度4月份，這個(gè)月是不是用以前年度損益調(diào)整科目做一筆分錄？比如上年計(jì)提多了，這個(gè)月借以前年度損益調(diào)整紅色沖銷多提金額。企業(yè)所得稅19年年報(bào)我應(yīng)該在哪里反映這筆調(diào)整？
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2020-05-21
本年發(fā)現(xiàn)上年少記了費(fèi)用，通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)記了費(fèi)用，年初數(shù)發(fā)生了變化。上年度報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，不能更改年末數(shù)據(jù)。在所得稅匯算清繳時(shí)，通過以前年度損益調(diào)整科目補(bǔ)記的費(fèi)用，該如何填列？
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2018-01-05
2021年3月發(fā)現(xiàn)20年的部分暫估費(fèi)用沒有沖，3月做賬做了以前年度損益調(diào)整沖了上年預(yù)提的暫估費(fèi)用。做20年所得稅匯算清繳要怎么調(diào)整
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2021-05-18
我們單位16年多計(jì)收入，18年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了，之前利潤為負(fù)，18年所得稅匯算清繳，這個(gè)以前年度損益調(diào)整怎么辦呢
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2019-05-29