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季度企業(yè)所得稅的財務(wù)報表上面沒有未交稅金，用哪個科目可以反映之前把這筆失控發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出并繳稅款了？
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2017-10-25
建筑公司，12月項目買了集裝箱用于當辦公室使用，這個入固定資產(chǎn)嗎？12月購入的，是不是要1月才可以折舊？是不是要在2021年第一季度季度企業(yè)所得稅填表時才能加速折舊？
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2021-01-18
上個季度企業(yè)所得稅營業(yè)成本填錯了 但是利潤總額對著呢 也不影響稅金 該怎么辦
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2017-07-13
申報第三季度企業(yè)所得稅，公司暫時沒有成本發(fā)票，可不可以先空計提費用，到時候再拿11月份的發(fā)票補進去？這樣合法嗎？查賬時候，稅務(wù)局會不會說費用超前，現(xiàn)在公司收入高，暫無發(fā)票？目前怎么個處理稅務(wù)，想先不繳所得稅，
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2017-10-23
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅，請問這個怎么處理，會計分錄該怎么做？
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2019-08-15
一季度企業(yè)所得稅計提 請問營業(yè)收入小于營業(yè)成本 有庫存 營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填 ？
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2020-04-09
老師，您好， 原因：我公司在4月份申報并繳納了第一季度企業(yè)所得稅，然后5月份時稅局打電話告知有地方優(yōu)惠政策享受，然后稅局就直接操作先把之前繳納的稅款全部退回給公司，然后修改申報表，重新扣繳享受優(yōu)惠政策后的稅費。 問題：1、退回的企業(yè)所得稅稅款怎么入賬？ 2、需要做紅字嗎？ 3、然后之前多計提的企業(yè)所得稅怎么沖？ 4、重新繳納稅費是按正常繳納出嗎？
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2020-05-25
接到稅管員通知，第三季度財務(wù)報表和企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不一致，廣東省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅納稅申報表的利潤不是填年度利潤嗎？財務(wù)報表不是按照按季度數(shù)據(jù)填報嗎？這兩者填報沒有問題吧？
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2021-11-14
老師你好，在填寫1季度企業(yè)所得稅申報表的時候，需要繳納稅，去年匯算清繳做了，去年是盈利的，但是前幾年都是虧損的，那填寫1季度企業(yè)所得稅申報表的時候，“9”行彌補以前年度虧損為什么沒有數(shù)據(jù)呢？
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2021-04-16
老板讓每個月交增值稅300左右，季度所得稅控制在五百至九百，這些控制的時候注意哪些事項呢？
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2022-02-25
我看見怎么以前的會計除了報增值稅，和季度所得稅，怎么還要報中間這個啊，中間的是什么啊。
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2022-07-07
季度企業(yè)所得稅中利潤表中利潤總額減去所得稅后得到凈利潤，這個所得稅費用要在資產(chǎn)負債表中怎么體現(xiàn)
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2017-10-18
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表，季初從業(yè)人數(shù)，季末從業(yè)人數(shù)，季初資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額怎么計算？
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2019-04-17
怎么查詢個人生產(chǎn)經(jīng)營所得上個季度有沒有申報成功
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2020-02-28
老師，請問一家使用管家婆軟件做賬的國企，6月份的一筆其他應(yīng)付款誤計入了收入當中，導(dǎo)致當季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財務(wù)報表，避免預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，請問老師應(yīng)該怎么做呢?有沒有可能實現(xiàn)？
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2017-01-10
請問老師，關(guān)于所得稅的計提，假如1-2季度的利潤總額是90萬，第3季度的利潤總額是30萬，那么第三季度所得稅該怎樣計提？（公司符合小微企業(yè)）是30萬*50%*20%還是10萬*25%*20%+20萬*50%*20%
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2019-11-12
季度所得稅報中，本期金額利潤為正數(shù)（有利潤），但全年累計還是虧損的，當季的不用交所得稅費吧？
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2018-01-12
小規(guī)模企業(yè)以前常年虧損，今年有盈利，申報第一季度企業(yè)所得稅時能彌補虧損嗎？我看著企業(yè)所得稅申報表里彌補以前年度虧損為什么為0？不應(yīng)該可以彌補虧損嗎
1/3511
2020-04-17
新版企業(yè)所得稅季度申報報表已經(jīng)修改為2018版了，我們是小微企業(yè)，那個減免企業(yè)所得稅怎么填不了附表A201030呢
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2018-07-09
小規(guī)模企業(yè)第一次開票，這個季度開了255000的票，企業(yè)所得稅是12750，那也是需要12750的成本就可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
1/724
2019-10-15