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你好，我是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)的，如果一個(gè)季度沒有開票，經(jīng)營所得和附加稅是填0還是填核定值？
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2019-10-15
小規(guī)模納稅人公司第一季度開票40萬，但是成本票才5萬，成本后期季度才能確定，季度申報(bào)企業(yè)所得稅要按35萬的25%預(yù)繳稅費(fèi)嗎？
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2018-04-01
老師您好，問一下企業(yè)一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是400萬元，在一季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是不能按照小微企業(yè)享受稅收優(yōu)惠了，應(yīng)該直接按照400*25%預(yù)繳100萬的企業(yè)所得稅？
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2022-04-08
我想咨詢，2019年第一季度A類所得稅申報(bào)表季初從業(yè)人數(shù)，季末從業(yè)人數(shù)，季初資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額怎么填，資產(chǎn)總額可以四舍五入嗎，比如9200元可以寫1嗎？
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2019-04-12
高新技術(shù)企業(yè)所得稅季報(bào)按照15%稅率預(yù)報(bào)所得稅，納稅申報(bào)表怎么填，直接填顯示不是高新技術(shù)企業(yè)
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2021-07-14
報(bào)本季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)。資產(chǎn)總額期初數(shù)就是2021年的期末數(shù)據(jù)？資產(chǎn)總額期末數(shù)據(jù)就是本季度的期末數(shù)對(duì)嗎？
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2022-04-12
第二季度的利潤總額是15533.93但本年利潤科目余額是15533.93-第一季度所得稅640.5=14893.43我第二季度所得稅應(yīng)根據(jù)哪個(gè)數(shù)計(jì)提，謝謝
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2019-06-19
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表保存不了，怎么辦
1/2731
2019-05-29
老師，我公司去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表在季初資產(chǎn)總值一欄和當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上，我去稅務(wù)更正，她說更正不了，要更正只能把4季度作廢才可以，喊我直接匯算清繳，這樣做可以嗎
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2020-04-30
老師，小規(guī)模納稅人第三季度的增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)能進(jìn)行更正申報(bào)嗎？
2/998
2021-11-08
季度收益可沖扺企業(yè)之前年度虧損后再交季度企業(yè)所得稅嗎？
1/389
2020-10-09
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤表申報(bào)的本月金額是季度的還是本月的呢？？？
3/1792
2020-10-19
季度申報(bào)表的利潤表中上期金額是填上年同期金額？例如現(xiàn)在申報(bào)第二季度。就填201806的期末數(shù)？
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2019-07-15
老師，為什么1月不交上年第四季度的所得稅和上年12月增值稅，而2月交呢？遲交不有滯納金哦
1/659
2019-10-29
老師，我們公司小規(guī)模納稅人，季報(bào)，在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，現(xiàn)金流量表自己帶出來了，我在2025年第一季度到第二季度就填寫并申報(bào)了，從第三季度我可以不填寫申報(bào)現(xiàn)金流量表嘛？
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2025-08-21
前三季度虧損，第四季度盈利，本年度是虧損的，那第四季度做賬還要計(jì)提所得稅嗎？
1/1986
2017-06-11
交的季度所得稅怎么做賬？
1/574
2019-02-22
企業(yè)所得稅季度如何劃分
1/925
2023-03-18
企業(yè)所得稅季度怎么計(jì)提
1/1458
2021-10-16
2017年第三季度開票收入是52019.41元，增值稅申報(bào)收入是：52019.41元，申報(bào)企業(yè)所得稅收入是：53580元，增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入差額1560.59元，這個(gè)差額其實(shí)是免稅收入，現(xiàn)在稅局說我開票收入和申報(bào)企業(yè)所得稅收入不一致不給我買發(fā)票，怎么辦呢
1/886
2018-04-14