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企業(yè)所得稅月報(bào)里面的季度資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計(jì)的平均數(shù)嗎？
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2021-07-07
企業(yè)所得稅季報(bào)，3季度季初資產(chǎn)總額，季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算？從業(yè)人數(shù)怎么算
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2019-10-15
問下，季度企業(yè)所得稅計(jì)提的話是在幾月計(jì)提。年度匯算清繳企業(yè)所得稅是在幾月計(jì)提
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2022-03-07
老師，第二季度申報(bào)增值稅、所得稅收入是80萬，其中50萬是開票收入，30萬是無票收入，第三季度銷售0萬，但是這個(gè)30萬無票收入也在第三季度開票了，那第三季度我申報(bào)增值稅、所得稅收入怎么申報(bào)呢？
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2022-09-03
前兩季度按小型微利企業(yè)10%申報(bào)的企業(yè)所得稅，第三季度超過了優(yōu)惠額度按25%的稅率交稅對(duì)吧？這時(shí)我需要補(bǔ)交第一季度和第二季度的差額所得說是在第三季度補(bǔ)還是在年終匯算清繳時(shí)補(bǔ)？另外彌補(bǔ)虧損是在預(yù)繳時(shí)彌補(bǔ)還是年終？
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2016-10-20
請(qǐng)問個(gè)體工商戶季度申報(bào)，稅管員提示我個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A 表）沒申報(bào)，我登電子稅務(wù)局，里面沒看到有這表，請(qǐng)問在哪里申報(bào)??？
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2022-04-14
請(qǐng)問個(gè)體工商戶季度申報(bào)，稅管員提示我個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（A 表）沒申報(bào)，我登電子稅務(wù)局，里面沒看到有這表，請(qǐng)問在哪里申報(bào)??？
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2023-03-21
老師，你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司，免征企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫??？公司只有免稅銷項(xiàng)收入，沒有營(yíng)業(yè)成本，我的主表和附表怎么填寫
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2019-10-10
老師你好，我們個(gè)體戶的征收方式是,<核定征收-按稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方式>.稅管員要我們補(bǔ)申報(bào)2018年-20019年的個(gè)人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。 提問： （1）公司是按季度申報(bào)增值稅，是不是個(gè)人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，也是按季度 （2）2018年的個(gè)人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，廣西這邊的，是什么稅率 （3）公司按季度，不含增值稅銷售收入不超過30w，系統(tǒng)自動(dòng)零申報(bào)增值稅及附加，還有0申報(bào)人所得稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，現(xiàn)在是，被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查出，個(gè)稅超過核定的，現(xiàn)在從系統(tǒng)，是看不出個(gè)稅核定了多少。2019年是，季度9W，2018年都多少呢？怎么查看，也找不到以前的核定表了，意思就是，2019年，季度超過9w，就要申報(bào)個(gè)稅-經(jīng)營(yíng)所得，稅局要求填的是A表，A表怎么填列，不應(yīng)該是定額表嗎，直接不含稅收入*稅率，A表還涉及到成本費(fèi)用利潤(rùn)的，
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2020-01-18
5月做匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅，補(bǔ)交分錄已做，期末進(jìn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中，現(xiàn)在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，需不需要對(duì)這部分補(bǔ)的未分配利潤(rùn)做處理？
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2020-07-14
小規(guī)模企業(yè)，第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額為1900元，是否申報(bào)完報(bào)表就要直接扣款交稅，還是到了年底一次性根據(jù)年終利潤(rùn)額確定當(dāng)年是否要繳企業(yè)所得稅
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2019-10-16
老師你好，我公司第一季度和第二季度利潤(rùn)總額是-56729元、虧損的,第三季度利潤(rùn)總額是20027元是盈利的,第三季度用不用繳企業(yè)所得稅
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2019-10-09
老師,我2019年1-3月資產(chǎn)負(fù)債表的期初金額為10萬,期未金額為5萬 , 那我申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅季初資產(chǎn)總額是填10萬,季未資產(chǎn)總額是填5萬嗎
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2019-06-19
第四季度的所得稅是現(xiàn)在交，還是等匯算清繳的時(shí)候再交？
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2019-01-04
老師我想咨詢一下，利潤(rùn)表中得減免所得稅在營(yíng)業(yè)成本中提現(xiàn)嗎季報(bào)表中得所得稅
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2021-06-02
因?yàn)樽鲑~錯(cuò)誤 需要對(duì)2021年的第一 第二 第三 第四季度的所得稅納稅申報(bào)表更正 會(huì)不會(huì)增加稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn) 如果不更正 季度增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表不一致 是不是也會(huì)引起稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn) 領(lǐng)導(dǎo)講稅務(wù)局只會(huì)看整年的 是真的嗎？想把四個(gè)季度都做更正的
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2022-05-20
季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和年報(bào)利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相差1.89元，怎么辦，在所得稅匯算清繳時(shí)如何填寫
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2018-05-10
12月份季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表的本期金額中的利潤(rùn)總額需要填寫納稅調(diào)增后的金額嗎？還是累計(jì)金額-利潤(rùn)總額要填寫納稅調(diào)增后的金額？還是預(yù)繳的時(shí)候不進(jìn)行納稅調(diào)增，直到匯算清繳的時(shí)候才填寫？
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2017-01-11
小規(guī)模納稅人核定征收計(jì)算季度所得稅＝本季度銷售收入乘以核定應(yīng)稅所得率乘以百分之二十五嗎？其中核定應(yīng)稅所得率是多少？是百分之二十五嗎？
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2018-09-25
上年度企業(yè)所得稅為虧損，一季度有利潤(rùn)可以彌補(bǔ)上年度虧損嗎？
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2019-04-07