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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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星河老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2022-03-07 11:04

同學(xué)
你好 季度企業(yè)所得稅在季度末計(jì)提。
年度的會(huì)是在年度匯算清繳之后多退少補(bǔ)。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-07 11:05

2021年度的一些費(fèi)用忘記計(jì)提了，然后放2022年調(diào)整計(jì)提。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

星河老師 解答

2022-03-07 11:07

同學(xué)
你好 這個(gè)要用喲以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
      貸 銀行存款或者應(yīng)付賬款

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
預(yù)繳，需要計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的，如果預(yù)提的費(fèi)用一致，就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
你好，是的 是的 你可以學(xué)習(xí)學(xué)堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
您好，匯算清繳時(shí)，直接按正確的調(diào)整過來就行，不需要再重新申報(bào)季報(bào)了。
2018-05-24 22:22:52
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