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老師，你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司，免征企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫?。抗局挥忻舛愪N項(xiàng)收入，沒有營(yíng)業(yè)成本，我的主表和附表怎么填寫
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2019-10-10
請(qǐng)問(wèn)季末計(jì)提企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該在本季度結(jié)轉(zhuǎn)損益前？
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2016-10-11
老師，所得稅季報(bào)必須先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表才能報(bào)所得稅嗎？
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2019-04-14
這個(gè)企業(yè)所得稅季報(bào)表里減免所得稅額是怎么來(lái)的啊
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2017-10-09
2022年4月，業(yè)務(wù)拿回來(lái)2021年11月的差旅費(fèi)發(fā)票1200要報(bào)銷。但是財(cái)務(wù)已經(jīng)做2021年第四季度納稅申報(bào)，2021年企業(yè)匯算清繳申報(bào)。這樣的情況，財(cái)務(wù)要不要給業(yè)務(wù)員報(bào)銷呢1200元發(fā)票。那么1200能夠抵扣2021年所得稅嗎 還是抵扣2022年所得稅
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2022-04-10
小規(guī)模納稅人季度預(yù)交所得稅，會(huì)計(jì)賬上當(dāng)季盈利，若有以前年度未彌補(bǔ)虧損，且金額大于當(dāng)季盈利。問(wèn):在第二季末會(huì)計(jì)賬上不用再預(yù)提所得稅費(fèi)用了對(duì)嗎？
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2020-06-10
老師您好！我2020年1月份申報(bào)2019年第三季度企業(yè)所得稅，季末的資產(chǎn)總額是0.1萬(wàn)元；我現(xiàn)在申報(bào)2020年第一季度企業(yè)所得稅，那我季初的資產(chǎn)是0.1萬(wàn)元還是0？謝謝
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2020-04-13
所得稅稅負(fù)率計(jì)算的時(shí)候，按照季度應(yīng)交所得稅/季度不含稅收入計(jì)算的，還是按照月去計(jì)算？批發(fā)零售行業(yè)所得稅稅負(fù)率0.99％，是什么公式算出來(lái)的？
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2019-10-14
請(qǐng)問(wèn)老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過(guò)，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算
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2019-10-08
我想問(wèn)一下老師，我企業(yè)所得稅現(xiàn)在被核定征收了，我把這個(gè)季度的收入填入，怎么還顯示我有預(yù)繳納的所得稅，那個(gè)金額是我上個(gè)季度繳納的所得稅額
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2016-07-13
年報(bào)里面的第九項(xiàng)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額-69500.7元，在2018年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，把69500.7填在14欄特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額里面來(lái)抵1季度的企業(yè)所得稅，可以嗎？
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2018-04-13
為什么我去年有虧損幾十萬(wàn)，然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬(wàn)，我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，它不能彌補(bǔ)以前年度虧損，顯示要交所得稅呀？
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2018-04-06
這個(gè)季度所得稅申報(bào)表中以前年度損益虧損的金額填的是17年匯算調(diào)整后的金額還是未調(diào)整的金額，
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2019-04-09
2019年04月申報(bào)（201901-03）季報(bào)，在 國(guó)稅報(bào)稅系統(tǒng)中 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表 （A類）》所要填的 “季初資產(chǎn)總額” 是否 就是“2019年01月的資產(chǎn)負(fù)債表中的 資產(chǎn)總計(jì)”？
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2019-04-09
老師：填寫2019年2季度的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類2018版）時(shí)，季初資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）是填2019年3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，季末資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）是填2019年6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎？謝謝老師 19/07/09 16:56
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2019-07-09
老師，利潤(rùn)表里面顯示的所得稅，在季報(bào)表里的本年實(shí)際已繳納所得稅要填利潤(rùn)表里那個(gè)所得稅數(shù)據(jù)嗎？
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2021-07-08
老師，報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)提示填報(bào)資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表，去年加速折舊一臺(tái)汽車，今年沒有加速折舊的項(xiàng)目，這個(gè)表今年用填嗎
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2022-01-16
12月份季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表的本期金額中的利潤(rùn)總額需要填寫納稅調(diào)增后的金額嗎？還是累計(jì)金額-利潤(rùn)總額要填寫納稅調(diào)增后的金額？還是預(yù)繳的時(shí)候不進(jìn)行納稅調(diào)增，直到匯算清繳的時(shí)候才填寫？
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2017-01-11
企業(yè)所得稅不是按季預(yù)繳嗎，那第三季度企業(yè)所得稅是不是等于7/8/9月份的利潤(rùn)乘25%呢
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2018-08-29
季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和年報(bào)利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相差1.89元，怎么辦，在所得稅匯算清繳時(shí)如何填寫
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2018-05-10