我的54 追問

2019-07-09 17:05

我現(xiàn)在在填第二季度的企業(yè)所得稅，里面的季初資產(chǎn)總額是自己生成的
就不用改他是嗎

maize老師 解答

2019-07-09 17:06

沒有問題就不需要改動(dòng)你填寫期末數(shù)就可以

我的54 追問

2019-07-09 17:06

我們直接看6月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末金額填季末資產(chǎn)總額就可以是嗎

maize老師 解答

2019-07-09 17:07

是的，這個(gè)是萬元你記得除10000

我的54 追問

2019-07-09 17:07

我看了季初資產(chǎn)總額是我填第一季度報(bào)表時(shí)的季末資產(chǎn)總額，這個(gè)季度他直接變季初資產(chǎn)總額

我的54 追問

2019-07-09 17:10

我還想問我有一戶企業(yè)是零申報(bào)，但是我上個(gè)季度的資產(chǎn)總額填錯(cuò)了，忘了換算單位。不過這個(gè)季度的已經(jīng)申報(bào)正確的數(shù)據(jù)。但是上個(gè)季度的報(bào)表我去稅局問了不能更改，這樣會(huì)對(duì)企業(yè)有什么影響嗎？

maize老師 解答

2019-07-09 17:11

這個(gè)影響判斷是不是小型微利

我的54 追問

2019-07-09 17:14

所以只要我們公司還沒發(fā)生收入，不用交稅的前提下是沒有影響的是嗎、

maize老師 解答

2019-07-09 17:22

但是這個(gè)所得稅這個(gè)繳納判斷是看一年的，你這個(gè)到時(shí)候取數(shù)看就是你填寫這個(gè)