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請問，個體工資戶經(jīng)營所得申報，第四季度是年報還是季報
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2021-01-19
老師，個稅里面的A,B,C表都是什么？有限責(zé)任公司綜合所得9用年度匯算清繳嗎？
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2022-03-01
每個季度申報的企業(yè)所得稅B表中填第一欄營業(yè)收入的本年累計(jì)金額數(shù)第一季度填1到3月美累計(jì)數(shù)，申報第二季度時填1到6月累計(jì)數(shù)，申報第三季度時填1到9月的累計(jì)數(shù)，申報第四季度時填1到12月的累計(jì)數(shù)，對嗎？
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2019-01-17
本季度算出來 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬，上期已繳100萬 問題一：本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬嗎？ 問題二：本季度實(shí)繳金額是0嗎？ 問題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時退還呢？
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2023-10-16
老師，你好！我們是一般納稅人，今年1季度盈利50多萬，已經(jīng)交了所得稅，后期兩個季度都是虧損，預(yù)計(jì)4季度也是虧損，統(tǒng)計(jì)下來整年的盈利沒有50萬，1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢？
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2020-11-18
小規(guī)模公司，每季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，得按計(jì)提企業(yè)所得稅實(shí)額繳納嗎？
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2021-07-01
老師這是我們2019年底資產(chǎn)負(fù)債表，我們是民間非營利組織，平常季度申報企業(yè)所得稅都是零申報，那現(xiàn)在申報年度企業(yè)所得稅表里資產(chǎn)總額這一項(xiàng)怎么填
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2020-04-23
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表 a表 這個表在電子稅務(wù)局那個地方下載
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2020-01-05
企業(yè)所得稅季度報表里的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額怎么得來的，我們是小規(guī)模企業(yè)上季度就發(fā)生了一些費(fèi)用，管理費(fèi)用，沒有收入怎么填寫啊
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2017-01-13
21年的賬，?幾個入錯了，那我報表和季度有不一樣，那我報所得稅的時候，按改過后的報表可以嗎
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2023-03-01
老師，我們這個月有收入20萬，假設(shè)一季度交所得稅時，可以把上年度虧損彌補(bǔ)這季度嗎
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2016-01-14
以前年度有虧損，今年第一季度盈利，今年第一季度申報企業(yè)所得稅時可以彌補(bǔ)虧損嗎？
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2022-04-08
第一季度盈利33萬，上一年度匯算清繳虧損88萬，第一季度所得稅賬務(wù)處理分錄怎么做
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2019-04-16
老師您好！建筑工程公司2019年8月接了個維修公廁的活，購買的馬桶怎么做賬？還有年終購買了8500元的購物卡怎么做賬？另，去年沒有做財(cái)務(wù)報表，12月份有10萬多的收入，但是2020年1月季度申報時沒申報企業(yè)所得稅，也沒做報表，請問對19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒？需要補(bǔ)報表不？如果需要怎么補(bǔ)？
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2020-04-11
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問題是我的應(yīng)交稅費(fèi)借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20
老師，您好！一般納稅人在申報季度報時，現(xiàn)金流量表是可以不用報嗎？在申報季度所得稅時是不是可以利潤總額可以填虧損，還是一定要跟報表一致？
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2021-04-27
我是剛接手公司賬務(wù)，查賬時發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個季度賬上有個應(yīng)交印花稅，但是申報表上根本就沒有15塊的印花稅，然后到10-12月季度納稅申報表上有印花稅34塊錢已經(jīng)交了，但是賬上沒寫有印花稅，而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了，但是一直在賬上的貸方，這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
請問老師，小規(guī)模納稅人上年度有虧損，二季度申報給彌補(bǔ)了，二季度計(jì)提所得稅時，是按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提，還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計(jì)提？
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2021-07-12
文老師，個體工商戶，定期定額征收，如下圖，這個表的意思是稅局核定銷售額為每月2萬，我們是季度報稅，也就是6萬，假設(shè)季度沒有超過6萬，是指每個季度在申報個人所得稅-經(jīng)營所得的時候都要繳納50*3=150元嗎？如果超過了怎么計(jì)算？之前的會計(jì)都沒有申報過個人所得稅，核的是季度申報
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2019-09-25
1.老師報4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實(shí)際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財(cái)報兩期合計(jì)么？那1季度財(cái)報里的企業(yè)所得為什么不算呢？ 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅，第四季度利潤本期數(shù)是虧損，但利潤累計(jì)數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計(jì)利潤總額643037.交企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)為160759.25.第四季度累計(jì)利潤總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報稅及繳款 3.企業(yè)所得季報預(yù)繳年報怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎？ 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤 工會經(jīng)費(fèi) 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13