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老師，問一下一般納稅人2季度所得稅報表誤填成當(dāng)季數(shù)字，少繳納所得稅稅款887元，本季度按照正確的填多繳納887，剛好可以補(bǔ)上，這樣直接操作可以嗎？還是要到稅局去修改之前的所得稅報表呢？
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2019-10-24
第一季度末，企業(yè)要申報企業(yè)家所得稅了，利潤分配-未分配利潤 年初余額是貸方67000，季末企業(yè)不預(yù)繳企業(yè)所得稅，請問本年利潤是不是應(yīng)該借方67000，就可以了，是嗎？
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2022-03-24
在做企業(yè)第一季度的季報的時候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
我的去年的企業(yè)所得稅沒有計提，但是上季度交稅，并且結(jié)轉(zhuǎn)了，老覺得哪不對
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2018-07-09
一是天然氣銷售屬于什么企業(yè)？二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負(fù)時合并計算嗎
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2019-04-02
第一季度利潤是正的計提企業(yè)所得稅了結(jié)果報表彌補(bǔ)以前年度虧損了，賬務(wù)咋搞
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2022-01-05
2018年第四季度盈利了，彌補(bǔ)完以前年度虧損，還在盈利11642.54，是不是要繳納企業(yè)所得稅
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2019-04-26
公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司目前收入為預(yù)收款，房屋未交付使用，會計上未確認(rèn)收入。在申報今年1和2季度所得稅時發(fā)現(xiàn)，1季度申報表中沒有以前年度虧損數(shù)額，即沒有彌補(bǔ)以前年度虧損，而在2季度申報表時，有以前年度虧損數(shù)額，系統(tǒng)自動將2季度的利潤總額彌補(bǔ)過以前年度虧損后再申報繳企業(yè)所得稅，目前房地產(chǎn)企業(yè)所得稅預(yù)繳時允不允許彌補(bǔ)以前年度虧損（預(yù)售階段）？
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2017-07-17
剛成立的小規(guī)模納稅人，季度開出的增值發(fā)票不超過9萬元，季度交企業(yè)所得稅的時候可以按照小微企業(yè)的稅率來交么？
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2018-05-14
老師，問你一個問題，我把第二季度的企業(yè)所得稅報表填錯了，本來利潤總額是631.5，但是我填成了-1792.06。所有的財務(wù)報表都是正確的。2季度所得稅沒交是不是有罰款？
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2016-10-18
老師，您好！我公司是2021年1月開始建賬的，去年每個季度我公司企業(yè)所得稅都沒有，請問我今年在什么時候申報企業(yè)年度所得稅呢？
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2022-04-14
那在填寫季度所得稅A類報表時營業(yè)成本要把銀行回執(zhí)單里的費用算進(jìn)去嗎？
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2017-04-14
房地產(chǎn)收入未實現(xiàn)只有預(yù)收賬款，填企業(yè)季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表時，是只第四行按預(yù)收賬款*預(yù)計毛利率填數(shù)，第三行填零？還是第四行按預(yù)收賬款*預(yù)計毛利率填數(shù)，第三行按利潤表填數(shù)？
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2020-07-10
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%，這個政策，申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
第四季度企業(yè)所得稅如果有2萬，只預(yù)繳1萬，企業(yè)所得稅申報時利潤總額填數(shù)可以與資產(chǎn)負(fù)債表不同，可以少填嗎？
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2020-05-18
老師，第一季度虧損，第二季度盈利，實際還是虧損狀態(tài)。那么第二季度需要交所得稅嗎？
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2019-07-12
補(bǔ)繳以前年度稅費后調(diào)減本年度所得稅，那本年度預(yù)繳所得稅時如何填寫調(diào)減的所得稅？是否直接填在季度所得稅申報表上？
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2017-10-13
我是一般納稅人，比如說我一季度所得稅申報時利潤總額21萬，以前年度虧損彌補(bǔ)18萬，我交了3000元的所得稅，我第二季度的利潤是-1.5萬，我在報第二季度的所得稅利潤我填多少呀？
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2018-07-10
老師，建筑行業(yè)做勞務(wù)的 ，我們有一個異地的項目在東莞那邊 ，一季度的時候項目地預(yù)繳了企業(yè)所得稅 ，我們總公司這邊申報一季度所得稅的時候 ，在季報主表那里有顯示，在我們總公司這邊像預(yù)繳的增值稅，企業(yè)所得稅，個人所得稅，還需要做出做賬體現(xiàn)嗎？
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2021-07-19
老師，我問一下小微企業(yè)一個季度利潤不超過20萬的話怎么算企業(yè)所得稅呢？
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2021-11-08