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比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元，實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元－1萬(wàn)元－320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元，貸未交增值稅1萬(wàn)元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧？這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧，
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2019-03-13
老師，個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅，其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值，這句話所說(shuō)的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
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2020-08-04
1.進(jìn)口一批原料，支付給國(guó)外的貨價(jià) 1200 萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 300萬(wàn)元；2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià) 350萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi) 50萬(wàn)元.3.銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額80 萬(wàn)元；取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬(wàn)元。4.銷售乙產(chǎn)品。開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額 29.25 萬(wàn)元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程，成本價(jià)為 20 萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為 10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金 14.04萬(wàn)元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率 40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率 20%)。
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2023-02-24
張某為武漢某建筑設(shè)計(jì)院?jiǎn)T工，在2019年度6月取得收入如下： (1）5月工資薪金收入15000元，當(dāng)月扣除五險(xiǎn)一金共4600元；當(dāng)月被評(píng)為優(yōu)秀員工獲得獎(jiǎng)金5000元 (2）轉(zhuǎn)讓2015年購(gòu)買的三居室房屋一套 ，售價(jià)230萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓過(guò)程中支付相關(guān)稅費(fèi)13.8萬(wàn)元。該套房屋的購(gòu) 進(jìn)價(jià)格為180萬(wàn)。所有稅費(fèi)支出均取得合法憑證； （3） 參與培訓(xùn)教材編寫獲得稿酬收入8000元； (4） 獲得國(guó)債利息收入1200元： (5） 在某商場(chǎng)購(gòu)物，參加抽獎(jiǎng)，獲價(jià)值3000元空調(diào)一臺(tái)。 試計(jì)算張某在2019年6月預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
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2022-05-29
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元（含增值稅），開具增值稅專用發(fā)票；購(gòu)進(jìn)原材料一批，支付貨款3.09萬(wàn)元（含增值稅）。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了，已經(jīng)作廢，但是增值稅交了，這筆增值稅分錄該怎么做，以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款，我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅？
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2017-11-24
您好 老師 我想問(wèn)一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好，本次疫情減免增值稅，填寫免稅明細(xì)表時(shí)，應(yīng)該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢？還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢？
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2016-02-14
1月申請(qǐng)了增值稅延遲扣稅，2月抵扣了1月份的增值稅，不要交增值稅，那1月附加稅還需要交嘛
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2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄？月底需要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額，是借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：以前年度損益？
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2022-02-17
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)，無(wú)增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)，但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，兩者能抵扣嗎
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2016-11-19
老師，我們是建筑公司，上月增值稅銷項(xiàng)稅額是24470元，按照增值稅稅負(fù)我們應(yīng)該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28
應(yīng)交增值稅的貸方余額跟未交增值稅的貸方余額有什么區(qū)別？關(guān)于增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)一直很模糊？
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2018-01-09
老師，增值稅發(fā)票本月開了紅字，增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？還是0申報(bào)？
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2019-11-15
增值稅定期定額的關(guān)于增值稅的賬務(wù)怎么處理？確認(rèn)收入的時(shí)候要做相關(guān)的應(yīng)交增值稅的分錄嗎
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2018-11-30
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)不足30萬(wàn)，免交增值稅，這個(gè)免交的增值稅分錄怎么做，也得先計(jì)提增值稅？
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2019-04-01