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我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項(xiàng)也回款了，填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動(dòng)增加10萬的話也顯示比對(duì)不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個(gè)月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎？
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2020-04-17
增值稅申報(bào)表，增值稅稅額填的526.5（因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1），實(shí)際開票稅額526.4，這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致，我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%，開票金額280000未達(dá)起征點(diǎn)，不需要交增值稅，填寫增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報(bào)明細(xì)表嗎？
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2021-04-14
老師，小規(guī)模收到專用發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧？那增值稅申報(bào)表中怎么填寫呢？還有要不要認(rèn)證呢，認(rèn)證的話也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺(tái)
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2019-04-12
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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2020-12-14
老師，請(qǐng)問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項(xiàng)稅額，一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元，但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅，但是沒有及時(shí)扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填，8月本期沒有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額，但申報(bào)時(shí)，主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0，請(qǐng)問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11
你好，小規(guī)模贈(zèng)品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報(bào)表怎么填？
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2019-10-11
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫，填上去會(huì)有稅金出來提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元，納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元，差額應(yīng)該怎么調(diào)整？
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2022-04-08
下午好，紅沖以前月份的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎？一般納稅人。
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2018-10-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅，因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理？
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2018-05-10
就是問下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08