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老師：小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票，代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)時(shí)，填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額，還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)？
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2020-01-11
增值稅發(fā)票收到后是不是需要全部認(rèn)證，然后分情況，不能抵扣的在填寫申報(bào)表時(shí)不填寫就可以嗎，如果不認(rèn)證是不是會(huì)形成滯留票？
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2019-01-17
老師好，當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)。沒(méi)有開票，后期可以2-3月一起開嗎？小規(guī)模每季度，增值稅報(bào)表。直接填未開票收入？后期再一起開了，報(bào)表怎么填？
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2019-11-25
稅務(wù)改版后我的增值稅主表和附表數(shù)據(jù)怎么一直效驗(yàn)不過(guò)？請(qǐng)問(wèn)本期發(fā)生額該填普票金額么？本期扣除額是不是該填普票的稅額？
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2019-07-05
老師，增值稅附表3(服務(wù)，無(wú)形資產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn))是只有開具了服務(wù)，無(wú)形資產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票，才填寫的嗎？還是說(shuō)只要開具了發(fā)票都得填寫？
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人本期有代開的專票，那報(bào)稅時(shí)本期預(yù)繳稅額一欄是只填寫預(yù)繳的增值稅？附加稅本期已繳里填開票時(shí)的附加稅對(duì)嗎
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2020-06-12
公司用電，之前收到供電公司開的專票是16個(gè)點(diǎn)，今天收到一張普票，稅率還是16？不應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)嗎
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2018-08-24
請(qǐng)教，我司4月開100w地稅發(fā)票已交營(yíng)業(yè)稅，6月開1w國(guó)稅發(fā)票，現(xiàn)在營(yíng)改增是交季度稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)4-6月增值稅如何填
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2016-07-14
您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中，第10欄已經(jīng)填寫，附列表怎么填寫？
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2023-07-17
老師 我想問(wèn)一下當(dāng)月的發(fā)票 還沒(méi)有開完 可以去辦理增值稅發(fā)票增量嗎？
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2019-04-23
增值稅發(fā)票增量是什么意思呢？
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2019-03-18
小規(guī)模納稅人，有筆收入500，應(yīng)交增值稅15，那填企業(yè)所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)收入是填500，還是填485呢？
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2019-03-19
旅游公司申報(bào)時(shí)增值稅怎么填寫，附表上應(yīng)該填寫利潤(rùn)表上哪個(gè)數(shù)字，主表上應(yīng)該怎么填
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2019-01-08
經(jīng)濟(jì)普查表需要填應(yīng)交增值稅，是填科目余額的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額，還是填余額
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2019-02-22
如果我剛買的廠房，需要重新翻修，普通發(fā)票，買裝修水泥玻璃等的普通發(fā)票，不是增值稅專用發(fā)票，建筑工人工資的，可以做賬嗎？如果可以，如何做？如果按照實(shí)際算，這個(gè)是加稅點(diǎn)做到成本費(fèi)用里面劃算呢還是不加稅點(diǎn)直接做私賬劃算？
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2016-07-09
老師我想問(wèn)下申報(bào)增值稅，這個(gè)1-2-3應(yīng)該怎么填啊，公司有稅務(wù)機(jī)，可以自己開普通增值稅發(fā)票。然后公司開了專用發(fā)票是在稅務(wù)局開的，這個(gè)應(yīng)該怎么填呢。還有10小微企業(yè)免稅銷售額。是普通發(fā)票可以免稅還是
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2019-07-09
4月份增值稅納稅申報(bào)表中 “未開具發(fā)票”填寫了50萬(wàn)，5月份把發(fā)票開出來(lái)了 那么在5月份申報(bào)表中，這個(gè)50萬(wàn)應(yīng)該填寫在哪一塊？ （5月份申報(bào)表中，“開具增值稅專用發(fā)票”這一欄次，是從稅控盤提取的，已經(jīng)包括這個(gè)50萬(wàn)了）
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2018-05-24
網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù)收入是填增值稅申報(bào)表附表三嗎？應(yīng)稅服務(wù)嗎
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2016-07-19
你好，老師，咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用是280元，問(wèn)一下在填寫納稅申報(bào)表的時(shí)候，我是填寫“增值稅減免稅申報(bào)表”和“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）稅額抵減情況表”嗎，我都填寫了，為什么“增值稅納稅申報(bào)表主表”怎么沒(méi)有提取前面兩個(gè)表的數(shù)據(jù)呢，還是我在主表里手動(dòng)填寫-280元
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2019-06-11
老師申報(bào)增值稅是不是先填附列資料一，不含稅1個(gè)點(diǎn)是114236.71，填下表對(duì)嗎
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2022-01-10