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老師：小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票，代開的專票當日就已繳納增值稅和附加稅。請問季度申報時，填寫的增值稅和附加稅申報表時計稅金額要不要包含已繳部分銷售額，還是只填寫未繳部分銷售額作為計稅依據？
西瓜籽
于2020-01-11 16:17 發(fā)布 ??1287次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-01-11 16:50
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老師：小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票，代開的專票當日就已繳納增值稅和附加稅。請問季度申報時，填寫的增值稅和附加稅申報表時計稅金額要不要包含已繳部分銷售額，還是只填寫未繳部分銷售額作為計稅依據？
答： 你好，代開的地方教育和教育附加也給你扣了嗎 是的話填寫普票的 你的普票需要交是嗎
注意：附征稅的計稅依據是當月所申報繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計稅依據為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師，附加稅的申報依據不是扣除預繳的增值稅金額后111000.07嗎
答： 你好，對的，應該是本期應繳稅額-已經預繳稅額=余額為附加稅計稅依據
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，咱們企業(yè)繳納的附加稅不應該是當月或季度開的普票和專票上增值稅合計為基數依據嗎？我剛剛申報附加稅，它自動出來的基數依據是我們這個季度繳納的增值稅金額，不是本季度開的專票和普票增值稅的合計數，這是怎么回事呢？
答： 你好，填寫你繳納的增值稅。
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西瓜籽 追問
2020-01-11 16:55
郭老師 解答
2020-01-11 17:00
西瓜籽 追問
2020-01-11 17:23
郭老師 解答
2020-01-11 17:29
西瓜籽 追問
2020-01-11 17:32
郭老師 解答
2020-01-11 17:51