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差旅費業(yè)務費餐飲費等不超過過多少可以在所得稅前扣除
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2021-09-12
老師，外地住宿票和外地車輛租賃費可以作為差旅費報銷吧
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2018-12-18
影視行業(yè)用于拍攝節(jié)目的差旅費可以計入主營業(yè)務成本嗎
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2019-04-10
老師 請問一下 律師事務所差旅費報銷具體有沒有什么標準
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2022-08-19
公司是一般納稅人，3月開出一張發(fā)票，產(chǎn)生了5萬多的説。這個説可不可以到稅務申請延後至5月繳納。因為這個是和政府部門合作的，她們要先把票領到后才能去申報領款，中間有一個很長的時間差。
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2017-03-23
這種發(fā)票，出差花的住宿費發(fā)票，上面有稅的，怎么做賬??？借 管理費用差旅費 ？那這個稅要怎么辦？
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2017-01-03
#提問#老師，公司銷售人員出差開的自己車，產(chǎn)生加油，停車，過路過橋費用可以貼差旅費報銷單嗎
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2018-12-14
科技型企業(yè)，老板和測試、產(chǎn)品經(jīng)理、技術經(jīng)理出差調(diào)研硬件產(chǎn)品發(fā)生的差旅費計入研發(fā)費用嗎？
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2018-11-26
老師，母公司和子公司是一套人馬，社保工資等都是母公司承擔，子公司可以報銷出差差旅費嗎？
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2024-07-24
公司的某股東出差的差旅費可以報銷嗎？(工資表上沒有該股東的薪酬)，同時該股東出差考察坐的飛機票可以抵扣嗎？
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2019-06-06
存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨，現(xiàn)在我統(tǒng)計2019年存貨周轉(zhuǎn)率，這個銷售成本是指的年銷售成本的累計數(shù)？
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2020-12-30
A公司2023年6月發(fā)生如下業(yè)務處理： 1.1日，接受甲、乙、丙、丁投資；甲以現(xiàn)金形式投資10萬，乙以材料（入庫）形成投資10萬；丙以設備形式投資10萬；丁以專利形式投資10萬。 2.2日，從銀行提取現(xiàn)金4000元。 3.2日，到銀行借入1個月到期的款項20萬。 4.3日，簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。 5.5日，到B公司采購材料，價款30000，稅3900元，運費1000元（已開發(fā)票），用銀行匯票支付。 6.5日，財審部報銷辦公用品款，以現(xiàn)金支付160元。 7.7日，李某出差預借差旅費1000元，以現(xiàn)金支付。 8.17日，由當?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。 9.18日，李某出差回來，報銷差旅費850元。 10.20日，在B市購買原材料，增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元，增值稅額3900元，材料尚未運到，轉(zhuǎn)回臨時采購賬戶剩余存款。 11.20日，向乙單位采購甲材料，收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元，增值稅額為13000元，甲材料已經(jīng)驗收入庫，貨款尚未支付。 12.22日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，歸還前欠丙單位貨款20000元。
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2023-11-30
公司是旅游公司，發(fā)票有住宿費和代訂機票是要計入差旅費還是計入成本，成本是計主營業(yè)務成本貸銀行嗎
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2021-08-19
老師，你好咨詢有關差旅費報銷，前面日期寫的過路費是真實的，后面出差補貼是公司財務規(guī)定給出差補貼，這個出差補貼沒有發(fā)票，可以入賬嘛
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2020-07-20
銷售部員工暫借差旅費2000元，回來報銷出差費用1750元，歸還現(xiàn)金250元.該公司一般納稅人，請問怎么做憑證
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2021-10-06
請問我們公司以前的差旅費都是走管理費用老板一個人的頭戶，現(xiàn)在需要按個人分開核算，差旅費是不是正規(guī)該入賬對應項目的成本 走主營業(yè)務成本科目 但是有些差旅費又分不清具體是哪個項目的 需要分攤 請問分攤的原則是什么 按合理性分攤 還是平攤
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2019-11-06
老師，今天老板整理了一份某員工的報銷單給我， 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單，共計85000元，其中3000元是差旅費火車發(fā)票，另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費（共272天），意思是補助301元/天的意思吧，老師這樣的情況可以全部做賬，做成差旅費嗎，謝謝！
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2022-02-11
除了基本工資 ，個稅計稅工資還可以扣除差旅費、誤餐補貼，那怎么操作呢 ，每個員工都可以抵扣嗎？那差旅費報銷的時候補貼就沒有了是么？是下面這張圖片這樣嗎？
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2017-10-30
老師，你好。之前把探親路費入差旅費用，現(xiàn)要調(diào)整入福利費，借：銷售費用-差旅費 -619 借：銷售費用：619 還需要通過應付職工薪酬-福利費 核算嗎？如果需要應怎么處理呢？
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2018-10-22
老師，公司是小規(guī)模納稅人，員工報銷差旅費時住宿發(fā)票抬頭是員工名字而不是公司名稱和稅號，請問這可以做差旅費報銷嗎？若不能，這進哪個明細科目呢？
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2018-10-20