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員工出差的機票發(fā)票，發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字，作為差旅費報銷憑證
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2019-01-05
老師，出差過程中產(chǎn)生的過路費，汽油費，住宿費，餐飲費是不是都可以計入差旅費科目進行核算？
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2019-08-12
員工出差未借款，回來報銷差旅費時，財務(wù)暫未付款，怎么做分錄？用其他應(yīng)付款，還是其他應(yīng)收款？
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2022-04-02
老師，工程部人員出差為客戶維修設(shè)備發(fā)生的差旅費如何記賬，是記入生產(chǎn)成本嗎？（會取得收入）
3/2020
2018-10-17
老師好：我公司是一家研學(xué)旅行教育服務(wù)公司，由我公司投資的全資子公司旅行社對接學(xué)校接學(xué)生來我公司進行研學(xué)旅行活動，我公司應(yīng)如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢？
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2021-05-31
我這家是新開公司，前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅，都統(tǒng)一到開辦費，還是直接管理費用-差旅，哪有比較合適，開辦費是借管理，貸銀存這樣做的嗎？
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2019-05-04
老師，老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用，5月份的還能在10月份做成差旅費么？或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢？這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時，分錄 2.還錢時，分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費，分錄；抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工，分錄；抵扣后還需員工補交部分借款，分錄
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2019-07-13
請問，旅行社的旅游服務(wù)是差額征稅，差額開票，對嗎？那如果經(jīng)濟代理服務(wù)，代訂機票和住宿，是全額征稅嗎？開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內(nèi)的金額嗎？
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2020-02-24
老師，一般納稅人公司，員工出差餐費補貼是每日固定80元，這個是沒有發(fā)票的，那我這個80元是和差旅費一起報銷，還是單獨做到工資里，如果是和差旅費一起報銷，沒有發(fā)票，這個補貼金額能稅前扣除嗎？
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額，市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍，可以報差旅費嗎？沒有產(chǎn)生交通費用，可能就是吃飯花錢了，這個可以算差旅費報銷領(lǐng)取補助嗎？還是說按誤餐費走呢？
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六：2021年1月23日，綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費，其中住宿取得增值稅普通發(fā)票， 價稅合計600元，火車票票面金額320元，往返640元。差旅費補助200元，銀行轉(zhuǎn)賬支付，沒說是不是一般納稅人，會計分錄
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2024-03-18
老師，您好，我想咨詢一下有關(guān)于旅客運輸?shù)膯栴}，我拿到我單位的差旅費報銷單，飛機票票價高于我們公司差旅費費用標(biāo)準(zhǔn)，我們就折價成了火車票價，這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎？
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2019-09-20
老師，精通內(nèi)帳里面有一個預(yù)借差旅費時直接進入費用，如果出差回來報銷的費用大于或小于之前做的費用，小于之前做的費用時，實際工作中是做同方向負(fù)數(shù)嗎，大于時怎么做
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2015-03-01
老師，差旅費發(fā)票2018年開具的，2019年12月才來報銷，給可以做進去當(dāng)月費用
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2020-01-09
1.4月份我認(rèn)證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認(rèn)證完，那做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認(rèn)證成功了，我該怎么做賬，沒有認(rèn)證成功的又該怎么做賬？請幫忙寫下分錄。2.有的收到專票，沒有付款，但是認(rèn)證了，這樣的話我又該怎么做賬？幫寫下分錄
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2017-05-02
公司有些2016年12月的發(fā)票還沒有入賬，差旅費用。沒有入賬的原因是報銷人員忘記給發(fā)票了？
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2017-02-06
老師您好！請問A員工在17年12月份有一筆4萬多的差旅費，于當(dāng)日填好報銷憑證，但出納在18年3月份才現(xiàn)金付訖，這種跨年的、費用較大的報銷怎么入賬呢？
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2019-07-09
公司的替換票特別嚴(yán)重，比如，這個人實際報銷的是公司的團建費用，但是他用差旅費來報銷，我應(yīng)該怎么給他記賬呢，如果計入差旅費，是不是不符合會計實質(zhì)重于形式的要求額呢
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2017-01-08