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公司采購的產品，買給了公司旗下的加盟商 ，這種情況公司需要給加盟商開發(fā)票么？
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2021-08-23
供應商貨物已經提供，供應商公司已經注銷，但是貨物發(fā)票尚未收到，應該如何處理？
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2022-07-29
我們公司收到供貨商給的3%的專票，供貨商是做了簡易征收的，我們能進行抵扣嗎
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2019-05-24
銷售的商品被客戶退回一部分，發(fā)票也都已經開給客戶，針對退回的商品怎么處理
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2020-12-29
老師我們收到農商銀行的轉賬支票，領取時需要去農商銀行還是其他銀行都可以 ？
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2022-07-27
老師我們收到農商銀行的轉賬支票，領取時需要去農商銀行還是其他銀行都可以 ？
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2022-07-27
屬于出票后定期付款的商業(yè)匯票？票據權利消滅時間2001年6月30日？
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2021-10-25
老師：在商場開店，統(tǒng)一由商場收取營業(yè)款，次月返回，現在總營業(yè)款2482元，開銷售普通發(fā)票給商場金額是2482含稅（金額2457.43，稅24.57），次月收到商場2457.18元，2482-2457.18=24.82相當于商場收取我們的手續(xù)費，但是又不返款回來，還要我們開發(fā)票，第一個問題，2457.43我做的銷售收入，收到2457.18元這個怎么處理，二個24.82元給商場的發(fā)票，應該沒關系吧，小規(guī)模零售，其他營業(yè)款基本不用開銷售發(fā)票
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2021-04-09
采購商品是7萬，采購的商品沒有到貨，我們就開了銷售發(fā)票給經銷商，分錄是借：商庫商品7萬 貸：應付賬款-估價入庫 結轉成本：借：主營業(yè)務成本 7萬 貸：庫品商品7萬，這個分錄是對的嗎？可是我們在給經銷商安裝商品的過程中又發(fā)生1萬的輔料，這個怎么辦呢？
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2017-09-23
老師，我是施工方，向供應商買設備，合同3月簽的，稅率是16%，6月份才把錢打到供應商，我7月份叫供應商開專用發(fā)票給我，供應商說要開13%的稅率發(fā)票給我，這樣合理嗎？我不少抵了好幾萬了。還有就是7月份還可以開16 %的專用發(fā)票嗎？稅局收嗎？
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2019-07-17
企業(yè)與廠家簽了一份合作合同，我家負責聯系商家把廠家的按摩椅鋪到商家的店內，我家負責管理廠家給我家返錢，并要求我家開服務費發(fā)票，我家確認收入后還要給商家一部分錢，我能讓商家給我開發(fā)票嗎？開什么類型的發(fā)票能沖費用呀？
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2018-08-13
老師，我們公司收到供應商贈送商品4個，供應商不開發(fā)票，就是這四個商品單價為零，只出貨給我們，不開發(fā)票。但我們公司庫存系統(tǒng)是不能零單價入庫，并且我們要銷售出去，需要開發(fā)票給客戶。入庫的話，單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢？
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2019-10-24
我方建筑施工企業(yè)中游單位，對上給業(yè)主開9個點專票：1、對下分包商是小規(guī)模，分包商開3個點專票給我方，并結算這部分稅款給分包商；2、對下分包商開免稅普票給我方，我方不給結稅款部分。這兩種我方選哪個劃算？附加稅有沒有影響。
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2022-07-03
比如像餓了么代理商這種，每個月的配送費和商戶平臺服務費，是直接到餓了么公司賬上，餓了么按照一定的比例轉到代理商，這些資金有大部分是外賣小哥的配送費，轉給代理商的這筆錢要入賬開票嗎？怎么入賬？如果開票是全額開票嗎？
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2019-12-02
老師，我們購買材料供應商開具了專票，但是因為質量問題，這批貨需要退，因為供應商三證合一稅號變了，所以我們沒法給供應商開紅字發(fā)票，所以稅務局同意，我們給供應商開具三包服務費，把這筆進項抵掉，這種銷售發(fā)票我應該怎么做賬了
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2020-11-09
你好，請教一個問題，例我們買供應商的貨2萬元付了款，供應商也開票給我們了，但現在貨物有一部分出現問題供應商要退3000元的款給我們。 是供應商開3000元的紅字發(fā)票給我們，然后他們再退款給我們嗎？對方開紅字發(fā)票，對方退款對嗎
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2021-07-27
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確，暫估入賬時：借庫存商品-暫估，貸應付賬款。借主營業(yè)務成本，貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時：借庫存商品-暫估負數，貸應付賬款負數，借庫存商品-商品，貸應付賬款，借庫存商品-暫估，貸庫存商品-商品；請問老師以上的分錄正確嗎？？
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2021-12-20
您好！我們銷售一批商品給客戶，已經按銷售收入作相關賬務處理并開發(fā)票。后客戶發(fā)現這批商品有質量問題，但客戶還可以使用和銷售。經協商，客戶不退回商品，但要求我們再賠償部分商品給客戶作為補償，賠償的商品未下訂單，我方也未開票。請問，賠償部分賬與稅需要怎么處理？
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2019-05-14
你好，我們商場跟銀聯合作一個活動，顧客消費滿100元立減30元，然后顧客支付給商戶的貨款會先到我們商場賬上由我們返給商戶，即我們商場是代收代付。然后現在銀聯要求針對立減的30元，商場得開具發(fā)票給銀聯，請問應該怎么處理，如果真的開具了發(fā)票，賬應該怎么做。
1/2017
2020-04-09
你好，我們公司從a供應商買了材料，貨款已經在2015年付了49000，但是發(fā)票還沒開的，后來a供應商生意不好，被b公司收購了，a供應商和b公司生產的東西是一樣的，現在我們公司要求a供應商開票49000，請問這49000的發(fā)票能從b公司那里開嗎？
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2020-07-23