老師，我們購(gòu)買(mǎi)材料供應(yīng)商開(kāi)具了專票，但是因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題，這批貨需要退，因?yàn)楣?yīng)商三證合一稅號(hào)變了，所以我們沒(méi)法給供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票，所以稅務(wù)局同意，我們給供應(yīng)商開(kāi)具三包服務(wù)費(fèi)，把這筆進(jìn)項(xiàng)抵掉，這種銷(xiāo)售發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬了

微微老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-09 08:52

你好，也一樣的沖材料成本

追尋夢(mèng)想追問(wèn)

2020-11-09 09:05

老師可以給我說(shuō)一下分錄嗎

微微老師解答

2020-11-09 09:11

您好，現(xiàn)在貨物，都退了，對(duì)吧。借：應(yīng)付賬款貸：原材料貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅

追尋夢(mèng)想追問(wèn)

2020-11-09 09:18

這種就不需要貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了是嗎

微微老師解答

2020-11-09 09:20

您好，因?yàn)闃I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是退貨。

追尋夢(mèng)想追問(wèn)

2020-11-09 16:22

現(xiàn)在是沒(méi)有退貨，這種情況怎么做賬了

微微老師解答

2020-11-09 16:25

您好，沒(méi)有退貨？那就走借：應(yīng)付賬款貸：其他業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅

追尋夢(mèng)想追問(wèn)

2020-11-10 03:53

但是，這個(gè)原材料是去年領(lǐng)用的，已經(jīng)生產(chǎn)出產(chǎn)成品，在使用中出現(xiàn)問(wèn)題，如果現(xiàn)在貸：其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)成本怎么做了

微微老師解答

2020-11-10 08:31

你好，無(wú)成本，僅有收入

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