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倉庫是租的商場的，每月交的電費，商場沒有增值稅發(fā)票，只有收據(jù)，這個怎么入賬呢
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2022-04-14
倉庫是租的商場的，每月交的電費，商場沒有增值稅發(fā)票，只有收據(jù)，這個怎么入賬呢
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2023-03-21
供應商是個人不能給我們開具發(fā)票，我們可以從對公賬戶打入個人卡嗎給供應商？
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2024-01-07
老師，供應商開票給我司，我司付庫存現(xiàn)金給供應商，有沒有什么風險呢？是否可以呢
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2022-05-13
屬于出票后定期付款的商業(yè)匯票？票據(jù)權利消滅時間2001年6月30日？
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2021-10-25
老師：在商場開店，統(tǒng)一由商場收取營業(yè)款，次月返回，現(xiàn)在總營業(yè)款2482元，開銷售普通發(fā)票給商場金額是2482含稅（金額2457.43，稅24.57），次月收到商場2457.18元，2482-2457.18=24.82相當于商場收取我們的手續(xù)費，但是又不返款回來，還要我們開發(fā)票，第一個問題，2457.43我做的銷售收入，收到2457.18元這個怎么處理，二個24.82元給商場的發(fā)票，應該沒關系吧，小規(guī)模零售，其他營業(yè)款基本不用開銷售發(fā)票
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2021-04-09
老師：像客戶給我們100萬，我付供應商32萬，供應商還應找回我們68萬，還沒找回來我該怎么做呢？收客戶時我做：借：應收款帳100 貸：應收票據(jù)100，付供應商時，我做借：應付賬款32萬，貸：應收票據(jù)68（紅字），應收票據(jù)100，這樣對嗎？，今天供應商找回12萬，我要怎么做呢？
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2016-05-09
老師，我的老板之前是個體工商戶，現(xiàn)在為了投標又注冊了個公司，個體工商戶和公司的經(jīng)營范圍是一樣的，之前個體工商戶是領的國稅定額發(fā)票，現(xiàn)在新的公司要發(fā)票來做賬增加成本，我可不可以適當用點我這個個體工商戶的定額票？
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2016-12-28
老師，我是施工方，向供應商買設備，合同3月簽的，稅率是16%，6月份才把錢打到供應商，我7月份叫供應商開專用發(fā)票給我，供應商說要開13%的稅率發(fā)票給我，這樣合理嗎？我不少抵了好幾萬了。還有就是7月份還可以開16 %的專用發(fā)票嗎？稅局收嗎？
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2019-07-17
企業(yè)與廠家簽了一份合作合同，我家負責聯(lián)系商家把廠家的按摩椅鋪到商家的店內，我家負責管理廠家給我家返錢，并要求我家開服務費發(fā)票，我家確認收入后還要給商家一部分錢，我能讓商家給我開發(fā)票嗎？開什么類型的發(fā)票能沖費用呀？
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2018-08-13
老師，我們公司收到供應商贈送商品4個，供應商不開發(fā)票，就是這四個商品單價為零，只出貨給我們，不開發(fā)票。但我們公司庫存系統(tǒng)是不能零單價入庫，并且我們要銷售出去，需要開發(fā)票給客戶。入庫的話，單價不能為零。我怎么做入出庫處理呢？
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2019-10-24
剛接過來一個公司，是市場，收市場內商戶的租金，如果出納給 我收據(jù)， 這種是不是商戶不要發(fā)票我就直接依據(jù)收據(jù)確認收入吧， 如果第二種情況，商戶要發(fā)票，我們還未給客戶開，我是不是應該放在預收里，等給商戶開過發(fā)票后再確認收入
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2017-10-30
電商企業(yè)，電商平臺扣的積分扣款，做了銷售費用，但當客戶拿積分消費時，電商平臺給開的發(fā)票不包含積分消費的，開票金額是客戶實際付款金額，但電商平臺這單結算給我們的金額包含積分消費的，我核算時是將積分消費的金額算作無票收入嗎
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2018-12-28
物業(yè)公司開發(fā)票的賬戶被凍結，現(xiàn)在臨時開了一個 個體工商戶，用個體工商戶的賬戶來收取物業(yè)費、電梯費等，個體工商戶又不能開物業(yè)費、電梯費發(fā)票，能用之前的物業(yè)公司來開發(fā)票，這個新開的個體工商戶收物業(yè)費嗎？改交的稅費全部據(jù)實交稅
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2025-09-11
比如像餓了么代理商這種，每個月的配送費和商戶平臺服務費，是直接到餓了么公司賬上，餓了么按照一定的比例轉到代理商，這些資金有大部分是外賣小哥的配送費，轉給代理商的這筆錢要入賬開票嗎？怎么入賬？如果開票是全額開票嗎？
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2019-12-02
我方建筑施工企業(yè)中游單位，對上給業(yè)主開9個點專票：1、對下分包商是小規(guī)模，分包商開3個點專票給我方，并結算這部分稅款給分包商；2、對下分包商開免稅普票給我方，我方不給結稅款部分。這兩種我方選哪個劃算？附加稅有沒有影響。
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2022-07-03
老師，我們購買材料供應商開具了專票，但是因為質量問題，這批貨需要退，因為供應商三證合一稅號變了，所以我們沒法給供應商開紅字發(fā)票，所以稅務局同意，我們給供應商開具三包服務費，把這筆進項抵掉，這種銷售發(fā)票我應該怎么做賬了
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2020-11-09
你好，請教一個問題，例我們買供應商的貨2萬元付了款，供應商也開票給我們了，但現(xiàn)在貨物有一部分出現(xiàn)問題供應商要退3000元的款給我們。 是供應商開3000元的紅字發(fā)票給我們，然后他們再退款給我們嗎？對方開紅字發(fā)票，對方退款對嗎
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2021-07-27
采購商品是7萬，采購的商品沒有到貨，我們就開了銷售發(fā)票給經(jīng)銷商，分錄是借：商庫商品7萬 貸：應付賬款-估價入庫 結轉成本：借：主營業(yè)務成本 7萬 貸：庫品商品7萬，這個分錄是對的嗎？可是我們在給經(jīng)銷商安裝商品的過程中又發(fā)生1萬的輔料，這個怎么辦呢？
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2017-09-23
你好，我們公司從a供應商買了材料，貨款已經(jīng)在2015年付了49000，但是發(fā)票還沒開的，后來a供應商生意不好，被b公司收購了，a供應商和b公司生產的東西是一樣的，現(xiàn)在我們公司要求a供應商開票49000，請問這49000的發(fā)票能從b公司那里開嗎？
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2020-07-23