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（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）公司進口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為40000元，海關(guān)征收的進口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗收入庫，貨款已從銀行支付。（2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。（3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運到并驗收入庫。（4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。要求：編寫上述業(yè)務(wù)的會計分錄
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2019-10-12
某工業(yè)企業(yè)(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。5月 的有關(guān)銷售資料如下: (10)將甲產(chǎn)品100件(每件成本400元,每件不含稅對外售價600 元)用于本企業(yè)職工個人福利 (11)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對外售價100元) 用于分配股利 (12)將購買的原材料A用于對外投資,其實際成本為150000 資協(xié)議價200000元,并開具增值稅專用發(fā)票。 (13)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對外售價1000元)無 償送給關(guān)系單位 (14)銷售給紅光廠帶包裝物的丙產(chǎn)品500件,每件成本400元,每件 不含稅售價500元,包裝物單獨計價,不含稅價款為20000元,成本為15000元,并開具增值模專用發(fā)票,款項尚未收到 (15)采用銀行匯票結(jié)算方式銷售給東風(fēng)甲產(chǎn)品400件,每件成本 400元,每件不含稅售價600元,此外,收到包裝物租金10000 承都期為兩個月,一次收取包裝物押金20000 根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會計分錄
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2022-04-05
1)購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元。支付運費，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元; (2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元，增值稅為13萬元; (3)購進低值易耗品，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元，增值稅為0.78萬元; (4)銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物租金1.13萬元; (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元; (6)因倉庫管理不善，上月購進的一批工具被盜，該批工具的買價為8萬元(購進工具的進項稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定;購進和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-06-24
比如這個本月入庫金額是不含稅金額增加的原材料明細賬，那出庫金額和庫存金額不是含稅的減少原材料和增加原材料可以嗎？
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2021-03-16
某增值稅一般納稅企業(yè)出售一棟建筑物不含稅售價113000元適用增值稅率9%該固定資產(chǎn)原值16萬元以提折舊45000元出售該資產(chǎn)時發(fā)生清理費用3000元資產(chǎn)出售的利得為多少元
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2022-02-15
公司以出包方式新建產(chǎn)房時，工程總造價1110000（含稅），增值稅稅率11%，根據(jù)合同，預(yù)付總造價60%，并取得增值稅專用發(fā)票，其余款項完工驗收合格一次付清。 請問老師這個題怎么做分錄，完整的
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2018-10-20
甲公司將自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利發(fā)放給財務(wù)部的30名職工，每人1臺，每臺不含增值稅的市場售價為15000元，生產(chǎn)成本為10000元。適用的增值稅稅率為13%，甲公司的賬務(wù)處理正確的是？？
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2021-12-20
百盛商廈為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用售價金額法核算收入，2021年5月含稅商品銷售收入為358658元，月未調(diào)整銷售收入。調(diào)整后的收入金額為（）元，結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-22
.某機械修理廠為小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。1月份取得銷售收入16960元(含稅),購買零配件6400元,取得增值稅專用發(fā)票,支付運輸費200元,該企業(yè)1月份應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元。
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2020-12-20
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機，2021年9月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計算當(dāng)期增值稅額。(1)購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運費，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元，增值稅為13萬元。(3)購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)，取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單，票價共計21800元;取得公路客票，票面金額共計3090元，其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機，新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人，采用一般計稅方法，適用的增值稅稅率為13%，2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下： （1）銷售一批商品，開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 （2）銷售一批商品，取得含增值稅價款56 500元，另收取包裝物租金6?780元。 （3）銷售設(shè)備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計13?560元，結(jié)算時給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。 （4）購進生產(chǎn)用鋼材一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價款、稅款分別為70 000元、9 100元。 （5）購進辦公用的消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價款、稅款分別為20?000元、2?600元。 （6）擴建職工食堂領(lǐng)用上月購進的生產(chǎn)用鋼材一批，實際成本為40?000元，該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報抵扣。 要求： （1） 請列示增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應(yīng)納稅額的公式。 （2） （2）計算該廠本月的銷項稅額是多少元？ （3）計算該廠本月進項稅額的轉(zhuǎn)出是多少元？ （4）計算該廠本月可申報抵扣的進項稅額是多少元？ （5）計算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元？
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2020-07-06
資料】華星工廠為值稅一般納稅人2019年9月從某工廠同時購入A、B兩種材料，其中A材料2 000千克，不含稅單價25元/千克；B材料1000千克，不含稅單價28 元/千克。兩種材料共發(fā)生運費1200元(不含增值稅)。 【要求】根據(jù)上述資料計算A、B材料的采購成本，并編制材料采購成本計算表(見 表1-4-1)(材料運費按兩種材料的重量比例進行分配)。
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2023-11-12
一家百貨商場為增值稅一般納稅人。 2019年 8月份零售金銀首飾取得含稅銷售額 10.65萬元，其中包括收回舊首飾的含稅銷售額 5萬元。另銷售其他金銀首飾含稅金額為2.26萬元。開展以舊手表換新手表服務(wù)，取得不含稅收入 5萬元，收回舊手表支付 2萬元，請計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-04-21
北京市東方紅公司專門從事財務(wù)咨詢服務(wù),被 認定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務(wù)咨詢服務(wù), 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務(wù)咨詢服務(wù),取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進固定 資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅 公司該月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2023-10-15
A企業(yè)是一般納稅人，現(xiàn)將一些自產(chǎn)產(chǎn)品20噸-甲材料，用于在建工程，每噸成本價3500元（不含稅）。實際成本價格為50000元。消費稅率10%，適用增值稅為13%。計算應(yīng)納消費稅、增值稅，編制會計分錄。
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2019-11-11
某增值稅一般納稅人提供咨詢服務(wù)，取得含稅收入318萬元，取得獎金5.3萬元。咨詢服務(wù)的增值稅稅率為6%，該業(yè)務(wù)銷項稅額的計算列式是不是［318÷（1+6%）+5.3］×6% 麻煩老師給看下，謝謝！
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2019-04-14
請問老師某增值稅一般納稅人2019年6月份銷售貨物取得價款100萬元(不含稅)，另外收取各種價外費用5.65萬元。該納稅人銷售貨物適用13%的增值稅稅率，則該納稅人的銷項稅額為（ )萬元。
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2021-12-27
小規(guī)模季度交增值稅，不滿9月可免交增值稅，這個9萬包含代開的增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-29
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人，稅率為3%，我在做賬時，做主營業(yè)業(yè)務(wù)收入時，金額是含稅的，還是不含 稅的，比入當(dāng)月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下，，是不是借：當(dāng)月銷售收入現(xiàn)金7萬，貸主營業(yè)業(yè)務(wù)收入：7萬/1.03=67961.17，貸應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項稅額2038.83
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2016-10-22
申報提示保存失敗，錯誤原因：主表第1欄（貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11