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老師你好，我單位年末時用零余額賬戶中的資金支付給供貨商，到年初時供貨商開具支出發(fā)票，請問如何出財務和預算分錄。
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2020-01-08
老師，供貨商提供過來的普通發(fā)票，票面上沒有寫開戶行及賬號 并且還沒有開具對公賬戶，這樣的發(fā)票可以收嗎？
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2019-12-31
商家已經(jīng)提供增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)稅務認證，可以用現(xiàn)金支付給商家嗎
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2019-07-06
老師你好。預付賬款要設置二級科目，供應商按北京供應商和外地供應商分類。但是我預付賬款下金額30萬。我設置二級科目的時候，這個30萬余額會自動轉到北京供應商，但是30萬里有一部分余額是外地供應商的，這個怎么操作。（用友T+）
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2020-07-30
老師 從供應商那里購進5萬元的水果，款對私打給供應商，對方?jīng)]有發(fā)票過來也沒有單據(jù)過來，可以計入主營業(yè)務成本嗎
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2021-03-26
17年公司定制一批電子用品 給供應商付完錢了 現(xiàn)在供應商東西做不出來 錢也不退回 但是開了發(fā)票 這筆業(yè)務怎么處理呀？
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2018-04-27
我公司與供應商簽采購合同，約定部分發(fā)生的費用由供應商承擔并從應付賬款中扣除部分金額，這部分金額可以不開票嗎？
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2019-08-22
應付賬款多付給供應商。后多付金額轉員工應收賬款。請問供應商怎么沖平？
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2023-03-23
匯給供應商的貨款半個小時后供應商又退回貨款，這筆業(yè)務可以不做賬嗎？
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2023-02-03
我公司用銀行多打了貨款給供貨商，供貨商退現(xiàn)金給我公司，該如何做分錄
1/1457
2020-07-21
用友t3年度結轉時顯示有供應商核算科目但供應商表為空是怎么回事呢？
1/1547
2019-02-15
開增值稅專用發(fā)票，對方要求備注欄填寫供應商編號，都屬于商貿(mào)企業(yè)，可以嗎
1/1251
2021-10-27
收到供應商贈送的種子，沒有發(fā)票，該怎么入賬，我們自己開具收購發(fā)票入賬嗎？
1/1817
2019-05-10
我是小規(guī)模納稅人，沒有對公賬戶，用法人對私銀行卡轉貨款給供應商法人對私銀行卡，供應商說委托可以不寫嗎？直接開票
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2020-08-01
老師，我款打去供應商了，但是供應商這個月不能給我們開票，我能做暫估入賬嗎？我這個貨直接發(fā)外加工的，也可以這么做嗎
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2017-04-25
有一批貨退供應商，金額5000，供應商收到貨有部分效期不好，對方紅字發(fā)票5000，退款只退2500 ，2500貨損不退款，我們賬面怎么處理
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2024-10-25
老師，你好，由于我們提供數(shù)據(jù)不準的原因，導致商家在增稅普票開錯，如果商家將此發(fā)票作廢重開，商家作廢發(fā)票對商家有無不好的影響？
1/1928
2020-04-28
老師，請問供應商給我們開了發(fā)票，現(xiàn)在供應商半年度給返利金額，要讓我們開具紅字信息表，開具信息表理由是寫返利嗎
8/820
2022-08-11
老師，請問下，現(xiàn)在雞蛋的銷售要征稅了嗎？ 現(xiàn)在我們供應商說他們現(xiàn)在開票要1%的稅，供應商是賣雞蛋的，這個有什么政策嗎？
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2023-02-07
我司為供應商墊付了運費，供應商支付現(xiàn)金給我司，并且支付金額超過我司墊付金額，但不需要發(fā)票，請問我司如何會計處理
1/1166
2019-11-07