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老師你好，收到的收據(jù)要在年度所得稅匯算清繳中調(diào)整，那么要在季度上的所得稅申報(bào)中填寫嗎
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2019-06-27
請(qǐng)問，我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí)，本季度利潤(rùn)為正數(shù)24042.14，本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不？
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2016-07-20
年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計(jì)算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
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2017-05-26
你好，我想問您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅，沒有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額，請(qǐng)問這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)提示 給解釋一下老師
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2022-04-09
2016年前三個(gè)季度都是亐損的，第四季度贏利了，怎么做年度所得稅清繳？
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2017-03-22
匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)只做了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，是不是不對(duì)利潤(rùn)表里本年利潤(rùn)總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
單位去年是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月企業(yè)所得稅匯算清繳后，系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè)，但今年6月我己辦為一般納稅人，本月企稅季度申報(bào)所得稅，系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè)無法修改，如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報(bào)有問題嗎
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2017-07-10
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒有結(jié)束，不能彌補(bǔ)以前年度虧損，我2月份有一筆營(yíng)業(yè)外收入38萬，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來，匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額？例如：2017年工資，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 2萬元 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 1.8萬元
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2018-04-11
#提問#老師 ，2019年12月份忘記計(jì)提社保費(fèi)用，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤(rùn)表以前年度損益調(diào)整有金額，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額金額申報(bào)，還是按利潤(rùn)總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報(bào)
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2020-04-18
上年度費(fèi)用成本做少了，本年度年報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高，現(xiàn)在還有辦法補(bǔ)救嗎？還能怎么處理一下一下嗎？讓上年度的所得稅稍微少點(diǎn)
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2019-04-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，小規(guī)模納稅人所得稅年度申報(bào)的時(shí)候，填的是個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅申報(bào)表B表，這個(gè)有關(guān)系嗎？A表網(wǎng)上跳不出來了。
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2017-04-13
老師好，中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)2018版和中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類)2018版有什么區(qū)別？
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2018-08-07
我是消防工程公司。目前我公司利潤(rùn)超過三百萬了！季度所得稅申報(bào)不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢？請(qǐng)問老師
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2020-01-03
老師，一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀？年應(yīng)納稅所得額不超過100萬，季度是多少？是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
這個(gè)月所得稅申報(bào)表變了 只填寫本年累計(jì)數(shù) 可這個(gè)季度應(yīng)該交所得稅 但是一填寫本年累計(jì)數(shù) 就是負(fù)數(shù)了 那第二季度的所得稅還用交么？
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2018-07-09
19年的一筆成本,20年年初收到發(fā)票,通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)減19年的利潤(rùn)，所得稅年報(bào)該如何填報(bào)
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2020-05-26
我年報(bào)的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊和商標(biāo)攤銷費(fèi)用填在 資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 但是我的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）的管理費(fèi)用和我財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用少了3254.46這筆攤銷折舊費(fèi)用 我是不是拿來做錯(cuò)了
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2018-05-29
老師您好，小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅季度申報(bào)，一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
請(qǐng)問，本季度利潤(rùn)總額是486.06，應(yīng)交486.06*5%的企所24.31，但是在申報(bào)所得稅表中，第8行直接自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損486.06，是不是這樣的？
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2019-10-12