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企業(yè)對(duì)某固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，其原值為150萬(wàn)元，使用年限為5年，凈殘值為0。稅法采用直線法折舊。假設(shè)該企業(yè)在該固定資產(chǎn)使用期間內(nèi)，即第1-5年扣除該固定資產(chǎn)折舊前的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元，無(wú)其他納稅調(diào)整和時(shí)間性差異。所得稅稅率為25%。 要求： 一、分別計(jì)算每一年的： 1.扣除折舊后的利潤(rùn)總額 2.所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用； 3.所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用； 4.凈利潤(rùn)； 5.遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額和余額； 6.遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額和余額。 二、每一年有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 三、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債連續(xù)五年的T型帳戶記錄
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2022-05-22
向股東企業(yè)借款利息如何在稅前扣除，扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
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2019-05-23
請(qǐng)問(wèn)老師，我家法人，月收入35000元，得交多少個(gè)人所得稅呢，現(xiàn)在個(gè)人所得稅是怎么算的，都可以扣除什么費(fèi)用？該法人還是一家合伙企業(yè)的合伙人，與這個(gè)有什么影響嗎？謝謝，交社保得交多少錢(qián)呢？
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2019-06-27
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的下列費(fèi)用中，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護(hù)的專項(xiàng)資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)
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2024-02-05
?計(jì)算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬(wàn)元出租設(shè)備取得租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬(wàn)元，對(duì)外投資取得的股息收入100萬(wàn)元，當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費(fèi)120萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計(jì)算201 6年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費(fèi)縣( )
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2020-04-30
您好，自然人稅收管理系統(tǒng)繳扣客戶端的綁定手機(jī) 要在個(gè)人所得稅APP里添加注冊(cè)，那這個(gè)注冊(cè)的手機(jī)號(hào)是要求 企業(yè)的法人的手機(jī)號(hào)嗎
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2019-06-13
企業(yè)在項(xiàng)目地按0.2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)本季度還需要繳納企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？是扣除已預(yù)繳的企業(yè)所得稅去計(jì)提做會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2018-04-11
預(yù)付無(wú)法取得發(fā)票，記到營(yíng)業(yè)外支出是否可以稅前扣除，匯算清繳是否要調(diào)增
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2022-04-12
去年9-12月份做了地稅的工資薪金的個(gè)人所得稅申報(bào)，當(dāng)工費(fèi)籌備金卻是零申報(bào)，那工資薪金的部分可以做稅前扣除嗎？
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2017-05-15
建筑行業(yè)，老板來(lái)掛靠項(xiàng)目的，那公司要扣除老板多少企業(yè)所得稅？
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2018-06-08
老師在嗎購(gòu)進(jìn)一輛新車的話可以企業(yè)所得稅上作為固定資產(chǎn)一次性扣除么
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2019-10-23
這個(gè)是去年2017年企業(yè)所得稅的捐贈(zèng)的表，今年做匯算清繳是可以扣除的么
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2019-05-05
老師有空嗎？ 能不能算下這道題的營(yíng)業(yè)收入是多少，以及應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅（加計(jì)扣除按照75％計(jì)算） 非常感謝！??！
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2021-12-20
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅鑒證報(bào)告要補(bǔ)交320元所得稅，已在銀行扣除，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-05-11
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開(kāi)票金額征收
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2017-12-07
老師，企業(yè)因?yàn)閱T工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)而形成的工資薪金支出可以作為企業(yè)所得稅三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎
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2019-10-25
想問(wèn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中的500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)可以一次性扣除，我不太理解，比如我購(gòu)買了原價(jià)100萬(wàn)的資產(chǎn)，第一年會(huì)計(jì)折舊假如2萬(wàn)元，所得稅上直接按100萬(wàn)扣除，那是不是第二年這臺(tái)設(shè)備，會(huì)計(jì)上還是折舊2萬(wàn)，所得稅要調(diào)增回來(lái)2萬(wàn)元呢？這個(gè)政策的運(yùn)用有意義嗎？
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2020-09-07
老師，所得稅扣除那里，自行開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程中該資產(chǎn)符合資本化條件后達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出不能扣，怎么理解
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2020-08-24
中級(jí)財(cái)務(wù)管理課本中關(guān)于公司價(jià)值分析法，算企業(yè)價(jià)值時(shí)債務(wù)資金價(jià)值需要扣減所得稅嗎？舊書(shū)有減，但是新課本沒(méi)體現(xiàn)?？荚囈阅膫€(gè)為準(zhǔn)？
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2017-06-22
企業(yè)是否可在稅前扣除問(wèn)題？
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2017-05-27