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去年多繳的企業(yè)所得稅，專(zhuān)管員說(shuō)要么退稅，要么抵稅。已經(jīng)走了申請(qǐng)抵稅的程序。今年一季度需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，填哪一行，才能把之前抵扣稅款的數(shù)生成？
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2021-04-19
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時(shí)，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤(rùn)時(shí)，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅，上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎？
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2020-03-02
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
老師，請(qǐng)問(wèn)有子公司的母公司，母子公司都獨(dú)立核算，只有企業(yè)所得稅是匯總申報(bào)，需要申報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表嗎？
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2023-03-14
2018年的所得稅為匯算（年度虧損），2019年1季度有盈余，怎么交所得稅
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2019-04-11
不是小微企業(yè)按小微企業(yè)申報(bào)了減免了所得稅怎么辦，季度報(bào)的時(shí)候
1/2010
2018-07-24
老師，匯繳以前多交的企業(yè)所得稅，借 企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎 需要去稅局辦理退稅嗎
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2019-09-26
老師，我們本年1季度盈利，往年虧損，企業(yè)所得稅匯算清繳還未報(bào)送，有沒(méi)有什么辦法，本季度免交企業(yè)所得稅，主要是嫌交了再退麻煩
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2022-04-19
請(qǐng)問(wèn)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)能用云年的往年的虧損來(lái)彌補(bǔ)嗎？
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2017-12-19
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得誰(shuí)納稅申報(bào)表收入總額那一欄跨年時(shí)填報(bào)數(shù)字跟上年度銜接嗎
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2019-04-14
老師好，假如申報(bào)二季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用，可以包含上一年度補(bǔ)交的所得稅款費(fèi)用嗎，一般納稅人。
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2022-06-20
請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是1080000元，那實(shí)際應(yīng)納所得稅額是多少需要怎么計(jì)算呢？
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2023-05-26
老師：年度所得稅匯算時(shí)，會(huì)因招待費(fèi)調(diào)整，而退所得稅，可否在12月做分錄調(diào)，如何做，如果現(xiàn)招待費(fèi)10000元，未超收入的千分之五。
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2020-12-24
你好，個(gè)人所得稅退稅，如果2021年沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在可以與本年度一起申請(qǐng)退稅不。
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2024-04-22
房地產(chǎn)企業(yè)取得預(yù)收款，未開(kāi)局發(fā)票。季度申報(bào)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本怎么填
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2017-07-11
去年股東換了一個(gè) 企業(yè)所得年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里應(yīng)該填換之前的還是之后的還是兩個(gè)都填？
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2020-05-15
在企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)里面有個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，本年度的數(shù)額那欄是灰色的，怎么填報(bào)不了數(shù)字呢
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2018-05-09
今年新成立的企業(yè)，是不是上年企業(yè)所得稅表不用申報(bào)，系統(tǒng)提示沒(méi)有上年申報(bào)數(shù)據(jù)？
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2018-05-11
上季申報(bào)的企業(yè)所得稅，納稅人未交，這個(gè)季度未產(chǎn)生收入和成本，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度該怎么申報(bào)？
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2018-10-21
請(qǐng)問(wèn)老師，我上年虧損，今年1季度盈利，要繳企業(yè)所得稅不？
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2020-04-14