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老師，假設第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調增，如果需要納稅調增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調增，還是次年匯算清繳時調增
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2021-07-11
19年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整調增了工資和固定資產(chǎn)折舊，我應該如何做會計分錄呢？這會計分錄是做在19年12月還是20年的4月呢？
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2020-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時調增的業(yè)務招待費、職工福利費、廣告費和業(yè)務宣傳費以及捐贈支出，匯算清繳報表調整之后，賬務上怎么處理呢？
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2021-12-06
老師你好，我家是建筑施工行業(yè)，我們這個行業(yè)工資都進成本里了沒在管理費用科目里核算，就是不影響那利潤表，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應付職工薪酬表工資計提數(shù)與實際發(fā)放數(shù)不一致，用不用納稅調整？
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2022-05-12
老師，掛著其他應付款，對方公司注銷，已經(jīng)無法償還，要做借：其他應付款 200萬 貸：營業(yè)外收入 200萬 那我企業(yè)所得稅匯算清繳我要填寫哪張表呢？從哪里看需要繳多少稅？
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2020-05-01
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格，不涉及調整的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎？
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2023-05-19
老師你好，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，請問資產(chǎn)處置收益是否填在“營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12
老師您好！請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預收款在企業(yè)所得稅匯算清繳時候的A105010表里的23行銷售未完工產(chǎn)品收入時需要減去增值稅部分嗎？還有預收款預交的土地增值稅填在25行實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅對不？
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2022-02-17
你好！請問2018年公司取得普票，稅局查出是虛開發(fā)票取得普票，要我們轉出，2018年年報企業(yè)所得稅匯算清繳調整，那我是應該怎么調整呢？這類虛開增值稅普票的，應該如何調整賬務?調整的金額，年報改那幾個位置?
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2019-07-23
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年12月計提工資80648，2024年1月實際發(fā)放87814.77，兩者差額進行補提 借：應付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時，工資薪金的賬載金額和實際金額都填87814.77嗎？
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2024-05-10
老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺小汽車，處置損失了2萬元，這筆業(yè)務在企業(yè)所得稅匯算清繳時，需要填寫A105090資產(chǎn)損失納稅調整表嘛？
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2023-03-20
企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年度沒有營業(yè)收入，報銷的員工餐費是入職工福利費好些還是入業(yè)務招待費好些？
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2020-04-22
以前年度的預提費用租金，在年度納稅調整表中如何填，填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表中，要什么調增
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2018-05-11
老師，公司里員工出差的差旅費補貼，我們公司是去一線城市出差一天補貼80，去二線城市出差一天補貼70,這個補貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？
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2019-07-09
老師好 1.企業(yè)承擔員工工資薪金個稅，賬務處理計營業(yè)外支出，這部分企業(yè)所得稅匯算清繳用調整扣除項目與取得收入無關的支出嗎？ 2.企業(yè)收到員工繳納的行政罰款和客人損壞物品的賠償、賣垃圾的收入，全部計入營業(yè)外收入，這么處理對嗎？
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2020-04-09
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開始營業(yè)，那么籌建期的開辦費可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛？（不含業(yè)務招待費）2、籌建期間廣告宣傳費是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費 工資總額的8% 是實發(fā)工資總額 還是應發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳補繳稅款后，資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補繳所得稅， 借：以前年度調整損益 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：應關稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤啥的嗎？
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2024-04-09