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老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元，計(jì)提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢！計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
請(qǐng)問用本年利潤可以先彌補(bǔ)部分的以前年度虧損額，然后計(jì)算本年應(yīng)納稅所得額，以沖減以前多繳的企業(yè)所得稅嗎？納稅申報(bào)表上又如何填寫呢
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2019-10-30
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入，增值稅正常申報(bào)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0，現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào)，他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響，
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2019-05-20
老師，在2019年第一、二季度預(yù)繳得企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時(shí)如何將預(yù)繳得調(diào)平，不會(huì)出現(xiàn)預(yù)繳得需要退稅
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2020-03-31
這個(gè)月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，第三季度盈利的要交稅，去年利潤是虧損的，系統(tǒng)默認(rèn)要彌補(bǔ)去年虧損，這個(gè)就按照系統(tǒng)來？
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2018-10-10
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業(yè)所得稅，在2018年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，在2019年1月繳納時(shí)怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢？
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2019-04-09
老師，我是小微企業(yè)那我做季度申報(bào)的時(shí)候減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅累計(jì)金額是否要填寫呢？
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2019-10-12
企業(yè)所得稅年報(bào)B類的第12行為什么填不上數(shù)
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2017-05-23
我們公司升一般納稅人從2月份開始，那1月份的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，是到第一季度完了申報(bào)還是把1月份小規(guī)模的企業(yè)所得稅申報(bào)了
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2018-01-25
交個(gè)稅還是交企稅是看電子稅務(wù)局信息。有沒有經(jīng)營所得申報(bào)這一項(xiàng)嗎？我們每個(gè)季度申報(bào)表都有所得稅申報(bào)表要報(bào)。是不是就報(bào)企稅就可以
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2022-03-15
老師您好，跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用，本月在做調(diào)整，通過以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問在電子稅務(wù)局如何申報(bào)，是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎，怎么修改呢，謝謝您
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2022-07-13
老師，我公司2018年11月開的，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)，18年12月稅種都是月報(bào)。19年1月增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅都改為了季報(bào)。我想問的是18年12月我零申報(bào)的，企業(yè)所得稅也零申報(bào)的。我公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-04-12
您好老師，2023年申報(bào)2022年所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用政策是前三季度按75%，第四季度按實(shí)際發(fā)生額的100%；那2024年申報(bào)2023年所得稅政策有變化嗎？我查到的是按全年100%扣除？
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2024-04-01
老師 我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅 稅負(fù)率都偏低。一時(shí)不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個(gè)稅比較好？謝謝
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2020-04-02
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整：8、收到不符合不征稅收入條件的財(cái)政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息,以及直接減免、返還的各種稅收(不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款),通過"以前年度損益調(diào)整"科目結(jié)轉(zhuǎn)至"利潤分配--未分配利潤"科目,或者計(jì)入"其他應(yīng)付款"科目,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額. 這條我沒太理解，計(jì)入利潤分配-未分配利潤，不就是已經(jīng)計(jì)入利潤總額了嗎？調(diào)整時(shí)怎么還要調(diào)增？這樣不就收了兩次企稅？
1/1184
2021-05-30
2019年是虧損的，但是2020年第一季度盈利了，現(xiàn)在填這個(gè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表，是把今年的利潤總額的數(shù)也填到第8行這嗎？
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2020-04-05
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　　）元。這題怎么算呢
1/3806
2020-06-08
福利費(fèi)是按工資的14%可在稅前扣除，多出來的，就要剔除掉，再來做年度企業(yè)所得稅申報(bào)嗎？
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2019-01-17
居民企業(yè)所得稅年度申報(bào) 公司不運(yùn)作就是注冊(cè)了個(gè)名字，在填這個(gè)的時(shí)候，也需要審計(jì)嗎
1/612
2019-05-24
酒店兼營只核定了餐飲的，住宿卻按查賬，那么企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候，收入怎么算呢？
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2017-06-18