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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補(bǔ)繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤啥的嗎？
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2024-04-09
?老師，我12月的工資計(jì)提后，工資會(huì)在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，按12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資，將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付，進(jìn)行填寫？
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2024-01-15
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元，我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎？現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了，不知道怎么更這個(gè)數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎？
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2020-03-29
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表，是12月份的報(bào)表，還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表？
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2019-05-23
前三季度虧70萬，第四季度想做盈利72萬，全年盈利2萬多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
比如2020年利潤100萬，當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬，捐贈(zèng)的1萬可全額扣除對嗎？
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2020-02-29
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報(bào)按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
我在年度匯算清繳時(shí)給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅，分錄如何做，謝謝
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2018-06-20
企老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資總額就填社保上工資總額沒錯(cuò)吧
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2019-04-09
小規(guī)模虧損企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)哪些附表要填哪些不用填？
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2019-05-06
接收捐贈(zèng)資產(chǎn)，企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳要納稅調(diào)增？
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2018-04-21
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本，計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)是不是要納稅調(diào)增，如果需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增，還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-11
老師，我們有個(gè)子公司一直零申報(bào)，要注銷，稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào)，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
@金金老師你好，匯算清繳有補(bǔ)交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報(bào)利潤表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)當(dāng)年的年報(bào)表中嗎，是否要管前期匯算清繳補(bǔ)交的所得稅呢
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2022-05-26
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額，這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么，包含哪些
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2019-11-21
老師請教你個(gè)問題！之前會(huì)計(jì)企業(yè)所得稅稅都沒有計(jì)提，都是這個(gè)季度計(jì)提，教上個(gè)月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個(gè)有影響嗎 還有上個(gè)季度企業(yè)所得稅填錯(cuò)了數(shù)據(jù)交了658，后來稅務(wù)局打電話讓更改報(bào)表稅費(fèi)變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個(gè)成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02