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付一筆款出去，但是因?qū)Ψ絾栴}，要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎？后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來的話在沖減可以嗎？
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2018-09-27
請(qǐng)問企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后，現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤這樣行嗎？
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2019-07-17
老師，想問下，就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用，然后就稅會(huì)無差異。但是呢，今年我聽課覺得不對(duì)，又調(diào)回增加了固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要操作什么嗎？還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒有收入沒有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤總額對(duì)不，您看下我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)
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2019-10-16
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)，要填的第一到第四季度每個(gè)季度的資產(chǎn)總額分別怎么算
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2021-10-12
季度稅盤清卡是增值稅申報(bào)完就可以清卡了？還是要企業(yè)所得稅一起申報(bào)完才能清卡？
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2021-07-09
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒有申請(qǐng)退款，是抵扣18年所得稅，是不是只能抵扣季度所得稅？要是季度沒有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎？
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2018-06-13
老師好！我們公司是去年三月底執(zhí)照下來。小規(guī)模納稅人。七月份正常季報(bào)稅。請(qǐng)問匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表填全年季度平均值。這個(gè)資產(chǎn)總額是年末余額嗎？還有這里的全年季度是公司存續(xù)的3個(gè)季度還是一年4個(gè)季度？
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2020-04-16
小規(guī)模企業(yè)，以前的會(huì)計(jì)未計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？所得稅季度申報(bào)表怎填？
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2018-07-19
老師，問一下季度申報(bào)時(shí)，填的利潤表本期數(shù)是指的上一個(gè)月的數(shù)還是這一個(gè)季度的數(shù)
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2016-09-29
小規(guī)模，本月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是本季度的，無法修改，已提交并提示申報(bào)成功
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2019-01-06
企業(yè)所得稅季度A類申報(bào)，已申報(bào)成功，稅務(wù)局打電話說數(shù)據(jù)不對(duì)，讓重新做。怎么操作呢
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2020-07-27
老師好！ 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了，已辦理《抵稅申請(qǐng)》。年底匯算清繳時(shí)需補(bǔ)繳稅款，填匯算清繳表格時(shí)，可抵稅金額應(yīng)填哪張表？
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2019-05-09
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)中 財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集 利潤表本月金額填寫季度數(shù)還是當(dāng)月數(shù)
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2023-07-08
@鄒老師 老師企業(yè)所得稅合作社的種菜自產(chǎn)自銷的，利潤是負(fù)數(shù)了，本來不用交企業(yè)所得稅的，那后面的還要填嗎？30行，企業(yè)所得稅減免這個(gè)表還要填嗎？前面主表填好了。企業(yè)所得稅季度
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2020-01-17
資產(chǎn)負(fù)債表跟申報(bào)季報(bào)所得稅報(bào)表有關(guān)系嗎？
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2019-01-08
個(gè)人工商戶，我們核定額是87000元，假如第二季度收入為10萬，個(gè)人經(jīng)營所得稅率為千分之七，個(gè)人經(jīng)營所得是多少？如果收入沒有超過核定額，個(gè)人經(jīng)營所得怎么算？按季度申報(bào)
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2019-07-12
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，202012月份沒有計(jì)提第四季度所得稅怎么辦，已經(jīng)申報(bào)了
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2021-01-15
12月利潤總額8505.78元（12月止本年利潤是-150806.32元），第四季度怎樣申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2018-01-05
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類都是身份證，下拉列表中的數(shù)字如何選擇？謝謝
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2019-12-01